1、泓域咨询MACRO/ 功能性母料项目立项申请功能性母料项目立项申请“十三五”时期是我国工业转型升级的攻坚时期，转型升级如能加快推进，就能推动我国经济社会进入良性发展轨道；如果行动迟缓，不仅资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，加快实现由传统工业化向新型工业化道路的转变。一、项目名称及承办单位（一）项目名称功能性母料项目（二）项目承办单位xxx有限公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址xxx产业园区（二）项目负责人程xx三、项目承办单位基本情况公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品
2、和服务。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公
3、司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。四、项目建设地基本情况园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技和产业革命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众，开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创业生
4、态为核心，努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围，努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提升供给体系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构优化和动力转换。五、项目提出理由项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为功能性母料，根据市场情况，预计年产值21666.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积33309.98平方米（折合约49.94亩），其中：净用地面
5、积33309.98平方米（红线范围折合约49.94亩）。项目规划总建筑面积46633.97平方米，其中：规划建设主体工程30517.86平方米，计容建筑面积46633.97平方米；预计建筑工程投资3312.80万元。2、项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费3151.97万元。七、设备购置项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费3151.97万元。八、节能分析1、项目年用电量1371749.39千瓦时，折合168.59吨标准煤。2、项目年总用水量21065.48立方米，折合1.80吨标准煤。3、“功能性母料项目投资建设项目”，年用电量1371749.39千瓦时，年总用水量2106
6、5.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）170.39吨标准煤/年。达产年综合节能量48.06吨标准煤/年，项目总节能率27.76%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资11437.09万元，其中：固定资产投资8734.01万元，占项目总投资的76.37%；流动资金2703.08万元，占项目总投资的23.63%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入21666.00
7、万元，总成本费用16974.32万元，税金及附加210.90万元，利润总额4691.68万元，利税总额5549.71万元，税后净利润3518.76万元，达产年纳税总额2030.95万元；达产年投资利润率41.02%，投资利税率48.52%，投资回报率30.77%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位423个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“功能性母料项目”主要从
8、事功能性母料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性功能性母料项目选址于xxx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：功能性母料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自
9、然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“功能性母料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职位423个，达产年纳税总额
10、2030.95万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率41.02%，投资利税率48.52%，全部投资回报率30.77%，全部投资回收期4.75年，固定资产投资回收期4.75年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33309.9849.94亩1.1容积率1.401.2建筑系数53.44%1.3投资强度万元/亩174.891.4基底面积平方米17800.851.5总建筑面积平方米46633.971.6绿化面积平方米3413.44绿化率7.32%
11、2总投资万元11437.092.1固定资产投资万元8734.012.1.1土建工程投资万元3312.802.1.1.1土建工程投资占比万元28.97%2.1.2设备投资万元3151.972.1.2.1设备投资占比27.56%2.1.3其它投资万元2269.242.1.3.1其它投资占比19.84%2.1.4固定资产投资占比76.37%2.2流动资金万元2703.082.2.1流动资金占比23.63%3收入万元21666.004总成本万元16974.325利润总额万元4691.686净利润万元3518.767所得税万元1.408增值税万元647.139税金及附加万元210.9010纳税总额万元2030.9511利税总额万元5549.7112投资利润率41.02%13投资利税率48.52%14投资回报率30.77%15回收期年4.7516设备数量台（套）13117年用电量千瓦时1371749.3918年用水量立方米21065.4819总能耗吨标准煤170.3920节能率27.76%21节能量吨标准煤48.0622员工数量人423
