1、泓域咨询MACRO/ 卫浴镜及配件项目立项申请卫浴镜及配件项目立项申请“十三五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深刻影响，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型升级才能实现工业又好又快发展。一、项目名称及承办单位（一）项目名称卫浴镜及配件项目（二）项目承办单位xxx（集团）有限公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某某产业示范园区（二）项目负责人王xx三、项目承办单位基本情况本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢
2、得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。四、项目建设地基本情况园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密
3、结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。五、项目提出理由完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心
4、力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为卫浴镜及配件，根据市场情况，预计年产值11938.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积32956.47平方米（折合约49.41亩），其中：净用地面积32956.47平方米（红线范围折合约49.41亩）。项目规划总建筑面积42184.28平方米，其中：规划建设主体工程26653.85平方米，计容建筑面积42184.28平方米；预计建筑工
5、程投资3597.51万元。2、项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费3175.67万元。七、设备购置项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费3175.67万元。八、节能分析1、项目年用电量836605.21千瓦时，折合102.82吨标准煤。2、项目年总用水量7511.13立方米，折合0.64吨标准煤。3、“卫浴镜及配件项目投资建设项目”，年用电量836605.21千瓦时，年总用水量7511.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.46吨标准煤/年。达产年综合节能量32.67吨标准煤/年，项目总节能率21.90%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某某产业示范园区发
6、展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资10789.44万元，其中：固定资产投资9299.46万元，占项目总投资的86.19%；流动资金1489.98万元，占项目总投资的13.81%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入11938.00万元，总成本费用9115.65万元，税金及附加178.54万元，利润总额2822.35万元，利税总额3390.18万元，税后净利润2116.76万元，达产年纳税总额1273.42万元；达产年投
7、资利润率26.16%，投资利税率31.42%，投资回报率19.62%，全部投资回收期6.60年，提供就业职位227个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“卫浴镜及配件项目”主要从事卫浴镜及配件项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性卫浴镜及配件项目选址于某某产业示范园区
8、，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：卫浴镜及配件项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程
9、消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“卫浴镜及配件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位227个，达产年纳税总额1273.42万元，可以促进某某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率26.16%，投资利税率31.42%，全部投资回报率19.
10、62%，全部投资回收期6.60年，固定资产投资回收期6.60年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32956.4749.41亩1.1容积率1.281.2建筑系数54.08%1.3投资强度万元/亩188.211.4基底面积平方米17822.861.5总建筑面积平方米42184.281.6绿化面积平方米2455.01绿化率5.82%2总投资万元10789.442.1固定资产投资万元9299.462.1.1土建工程投资万元3597.512.1.1.1土建工程投资占比万元33.34%2.1.2设备投资万元3175.6
11、72.1.2.1设备投资占比29.43%2.1.3其它投资万元2526.282.1.3.1其它投资占比23.41%2.1.4固定资产投资占比86.19%2.2流动资金万元1489.982.2.1流动资金占比13.81%3收入万元11938.004总成本万元9115.655利润总额万元2822.356净利润万元2116.767所得税万元1.288增值税万元389.299税金及附加万元178.5410纳税总额万元1273.4211利税总额万元3390.1812投资利润率26.16%13投资利税率31.42%14投资回报率19.62%15回收期年6.6016设备数量台（套）10617年用电量千瓦时836605.2118年用水量立方米7511.1319总能耗吨标准煤103.4620节能率21.90%21节能量吨标准煤32.6722员工数量人227
