1、泓域咨询MACRO/ 变风量风机箱项目立项申请变风量风机箱项目立项申请“十二五”时期,中国经济初步进入“新常态”的发展模式,是经济增长速度的“换挡期”,经济结构的重大“调整期”,经济增长方式转变的“夯实期”。承接这一经济发展态势,“十三五”时期中国经济发展全面进入“新常态”的发展轨道:经济增长中高速“相对稳定期”;经济结构调整的“深度调整期”;以创新驱动、绿色驱动增长为主要特征的“新增长点培育期”;收入分配的“显著优化期”;以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础夯实期”;以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”;以创造价值为核心的“
2、引进来”与“走出去”的综合战略,迈向全球价值链中高端的“升值期”;以及全面提高对外开放水平、提高参与全球治理能力的“升级期”。一、项目名称及承办单位(一)项目名称变风量风机箱项目(二)项目承办单位xxx(集团)有限公司二、项目建设地址及负责人(一)项目选址xx工业园区(二)项目负责人夏xx三、项目承办单位基本情况成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。
3、未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 四、项目建设地基本情况园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园
4、区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。五、项目提出理由项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。六、产品方
5、案及建设规模(一)产品方案项目主要产品为变风量风机箱,根据市场情况,预计年产值32766.00万元。(二)建设规模1、该项目总征地面积47310.31平方米(折合约70.93亩),其中:净用地面积47310.31平方米(红线范围折合约70.93亩)。项目规划总建筑面积68126.85平方米,其中:规划建设主体工程49503.55平方米,计容建筑面积68126.85平方米;预计建筑工程投资5482.59万元。2、项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费4243.53万元。七、设备购置项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费4243.53万元。八、节能分析1、项目年用电量1325126
6、.68千瓦时,折合162.86吨标准煤。2、项目年总用水量24461.46立方米,折合2.09吨标准煤。3、“变风量风机箱项目投资建设项目”,年用电量1325126.68千瓦时,年总用水量24461.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.95吨标准煤/年。达产年综合节能量64.15吨标准煤/年,项目总节能率28.30%,能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资16
7、734.11万元,其中:固定资产投资12504.25万元,占项目总投资的74.72%;流动资金4229.86万元,占项目总投资的25.28%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入32766.00万元,总成本费用24798.15万元,税金及附加321.12万元,利润总额7967.85万元,利税总额9387.98万元,税后净利润5975.89万元,达产年纳税总额3412.09万元;达产年投资利润率47.61%,投资利税率56.10%,投资回报率35.71%,全部投资回收期4.30年,提供就业职位506个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装
8、的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。十三、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“变风量风机箱项目”主要从事变风量风机箱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性变风量风机箱项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环境保护规划要求。因此,
9、建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:变风量风机箱项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到
10、合理处置,不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“变风量风机箱项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展,为社会提供就业职位506个,达产年纳税总额3412.09万元,可以促进xx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率47.61%,投资利税率56.10%,全部投资回报率35.71%,全部投资回收期4.30年,固定资产投资回收期4.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47310.3170.93亩1.1容
11、积率1.441.2建筑系数59.80%1.3投资强度万元/亩176.291.4基底面积平方米28291.571.5总建筑面积平方米68126.851.6绿化面积平方米4093.25绿化率6.01%2总投资万元16734.112.1固定资产投资万元12504.252.1.1土建工程投资万元5482.592.1.1.1土建工程投资占比万元32.76%2.1.2设备投资万元4243.532.1.2.1设备投资占比25.36%2.1.3其它投资万元2778.132.1.3.1其它投资占比16.60%2.1.4固定资产投资占比74.72%2.2流动资金万元4229.862.2.1流动资金占比25.28%3收入万元32766.004总成本万元24798.155利润总额万元7967.856净利润万元5975.897所得税万元1.448增值税万元1099.019税金及附加万元321.1210纳税总额万元3412.0911利税总额万元9387.9812投资利润率47.61%13投资利税率56.10%14投资回报率35.71%15回收期年4.3016设备数量台(套)15317年用电量千瓦时1325126.6818年用水量立方米24461.4619总能耗吨标准煤164.9520节能率28.30%21节能量吨标准煤64.1522员工数量人506