1、泓域咨询MACRO/ 叶片泵项目立项申请叶片泵项目立项申请在“京津冀一体化”，“长江经济带建设”等诸多国家战略深入推进的大背景下，我国区域产业转移的步伐也在逐步加快。但随着经济下行的压力加大，劳动力成本的持续上升，不少企业为维持利润空间和市场竞争力，采取裁员降薪等措施，中西部地区人才吸引力逐渐下降，劳动力市场收窄，抑制了部分产业向中西转移的动力。另一方面，中西部地区与产业配套的基础尚待进一步完善，公共服务能力有待进一步提升。在推动产业转移的政策执行方面，多采取建园区、搭平台等方式，区域特色优势及差异化发展战略不明晰，减缓了地区间产业转移的步伐。一、项目名称及承办单位（一）项目名称叶片泵项目（二
2、）项目承办单位xxx有限公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址xxx开发区（二）项目负责人侯xx三、项目承办单位基本情况公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理
3、机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。四、项目建设地基本情况园区是1992年经省政府批准设立的省级园区，现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自
4、己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元，引内资到位40亿元，固定资产投资38亿元，出口总额9850万美元，累计完成基础设施投资12.5亿元。五、项目提出理由产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为叶片泵，根据市场情况，预计年产值18356.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积3
5、4704.01平方米（折合约52.03亩），其中：净用地面积34704.01平方米（红线范围折合约52.03亩）。项目规划总建筑面积34704.01平方米，其中：规划建设主体工程24712.72平方米，计容建筑面积34704.01平方米；预计建筑工程投资2836.31万元。2、项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费3629.11万元。七、设备购置项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费3629.11万元。八、节能分析1、项目年用电量686484.94千瓦时，折合84.37吨标准煤。2、项目年总用水量20263.20立方米，折合1.73吨标准煤。3、“叶片泵项目投资建设项目”，年用
6、电量686484.94千瓦时，年总用水量20263.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.10吨标准煤/年。达产年综合节能量22.89吨标准煤/年，项目总节能率29.18%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资11106.24万元，其中：固定资产投资8861.75万元，占项目总投资的79.79%；流动资金2244.49万元，占项目总投资的20.21%。十一、经济
7、效益测算预期达产年营业收入18356.00万元，总成本费用14249.65万元，税金及附加206.78万元，利润总额4106.35万元，利税总额4879.52万元，税后净利润3079.76万元，达产年纳税总额1799.76万元；达产年投资利润率36.97%，投资利税率43.93%，投资回报率27.73%，全部投资回收期5.11年，提供就业职位381个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办
8、的“叶片泵项目”主要从事叶片泵项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性叶片泵项目选址于xxx开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：叶片泵项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景
9、区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“叶片泵项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位381个，达产年纳税
10、总额1799.76万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率36.97%，投资利税率43.93%，全部投资回报率27.73%，全部投资回收期5.11年，固定资产投资回收期5.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34704.0152.03亩1.1容积率1.001.2建筑系数55.52%1.3投资强度万元/亩170.321.4基底面积平方米19267.671.5总建筑面积平方米34704.011.6绿化面积平方米2662.65绿化率7.67
11、%2总投资万元11106.242.1固定资产投资万元8861.752.1.1土建工程投资万元2836.312.1.1.1土建工程投资占比万元25.54%2.1.2设备投资万元3629.112.1.2.1设备投资占比32.68%2.1.3其它投资万元2396.332.1.3.1其它投资占比21.58%2.1.4固定资产投资占比79.79%2.2流动资金万元2244.492.2.1流动资金占比20.21%3收入万元18356.004总成本万元14249.655利润总额万元4106.356净利润万元3079.767所得税万元1.008增值税万元566.399税金及附加万元206.7810纳税总额万元1799.7611利税总额万元4879.5212投资利润率36.97%13投资利税率43.93%14投资回报率27.73%15回收期年5.1116设备数量台（套）11917年用电量千瓦时686484.9418年用水量立方米20263.2019总能耗吨标准煤86.1020节能率29.18%21节能量吨标准煤22.8922员工数量人381
