1、泓域咨询MACRO/ 月牙铲项目立项申请月牙铲项目立项申请在“京津冀一体化”，“长江经济带建设”等诸多国家战略深入推进的大背景下，我国区域产业转移的步伐也在逐步加快。但随着经济下行的压力加大，劳动力成本的持续上升，不少企业为维持利润空间和市场竞争力，采取裁员降薪等措施，中西部地区人才吸引力逐渐下降，劳动力市场收窄，抑制了部分产业向中西转移的动力。另一方面，中西部地区与产业配套的基础尚待进一步完善，公共服务能力有待进一步提升。在推动产业转移的政策执行方面，多采取建园区、搭平台等方式，区域特色优势及差异化发展战略不明晰，减缓了地区间产业转移的步伐。一、项目名称及承办单位（一）项目名称月牙铲项目（二
2、）项目承办单位xxx有限责任公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址xxx临港经济技术开发区（二）项目负责人罗xx三、项目承办单位基本情况本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。随着公司近年
3、来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。四、项目建设地基本情况深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化
4、调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。五、项目提出理由随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为月牙铲，根据市场情况，预计年产值16482.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积24772.38平方米（折合约
5、37.14亩），其中：净用地面积24772.38平方米（红线范围折合约37.14亩）。项目规划总建筑面积41865.32平方米，其中：规划建设主体工程28535.04平方米，计容建筑面积41865.32平方米；预计建筑工程投资3057.98万元。2、项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费2660.99万元。七、设备购置项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费2660.99万元。八、节能分析1、项目年用电量1006904.25千瓦时，折合123.75吨标准煤。2、项目年总用水量9681.43立方米，折合0.83吨标准煤。3、“月牙铲项目投资建设项目”，年用电量1006904.25千瓦时
6、，年总用水量9681.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124.58吨标准煤/年。达产年综合节能量35.14吨标准煤/年，项目总节能率26.24%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资9186.15万元，其中：固定资产投资7140.54万元，占项目总投资的77.73%；流动资金2045.61万元，占项目总投资的22.27%。十一、经济效益测
7、算预期达产年营业收入16482.00万元，总成本费用12754.31万元，税金及附加160.79万元，利润总额3727.69万元，利税总额4402.64万元，税后净利润2795.77万元，达产年纳税总额1606.87万元；达产年投资利润率40.58%，投资利税率47.93%，投资回报率30.43%，全部投资回收期4.79年，提供就业职位306个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“月牙铲项目”主要从事月牙铲
8、项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性月牙铲项目选址于xxx临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：月牙铲项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自
9、然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“月牙铲项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位306个，达产年纳
10、税总额1606.87万元，可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率40.58%，投资利税率47.93%，全部投资回报率30.43%，全部投资回收期4.79年，固定资产投资回收期4.79年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24772.3837.14亩1.1容积率1.691.2建筑系数66.30%1.3投资强度万元/亩192.261.4基底面积平方米16424.091.5总建筑面积平方米41865.321.6绿化面积平方米2664.71
11、绿化率6.36%2总投资万元9186.152.1固定资产投资万元7140.542.1.1土建工程投资万元3057.982.1.1.1土建工程投资占比万元33.29%2.1.2设备投资万元2660.992.1.2.1设备投资占比28.97%2.1.3其它投资万元1421.572.1.3.1其它投资占比15.48%2.1.4固定资产投资占比77.73%2.2流动资金万元2045.612.2.1流动资金占比22.27%3收入万元16482.004总成本万元12754.315利润总额万元3727.696净利润万元2795.777所得税万元1.698增值税万元514.169税金及附加万元160.7910纳税总额万元1606.8711利税总额万元4402.6412投资利润率40.58%13投资利税率47.93%14投资回报率30.43%15回收期年4.7916设备数量台（套）8617年用电量千瓦时1006904.2518年用水量立方米9681.4319总能耗吨标准煤124.5820节能率26.24%21节能量吨标准煤35.1422员工数量人306
