1、泓域咨询MACRO/ 蜡掸项目立项申请蜡掸项目立项申请十三五政策将更着力扩大内需,调整内需外需关系、投资消费关系,重点是根据国内外发展环境变化调控需求总量及其结构,使总需求保持平稳较快增长,使消费、投资、出口等需求之间的关系及其自身结构更趋合理与优化,保持中国经济平稳增长。一、项目名称及承办单位(一)项目名称蜡掸项目(二)项目承办单位xxx集团二、项目建设地址及负责人(一)项目选址某某产业园区(二)项目负责人宋xx三、项目承办单位基本情况顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努
2、力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。四、项目建设地基本情况园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心
3、竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。五、项目提出理由完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长
4、期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。六、产品方案及建设规模(一)产品方案项目主要产品为蜡掸,根据市场情况,预计年产值17630.00万元。(二)建设规模1、该项目总征地面积35937.96平方米(折合约53.88亩),其中:净用地面积35937.96平方米(红线范围折合约
5、53.88亩)。项目规划总建筑面积40969.27平方米,其中:规划建设主体工程31315.39平方米,计容建筑面积40969.27平方米;预计建筑工程投资3060.33万元。2、项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费3173.49万元。七、设备购置项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费3173.49万元。八、节能分析1、项目年用电量1289488.37千瓦时,折合158.48吨标准煤。2、项目年总用水量12197.89立方米,折合1.04吨标准煤。3、“蜡掸项目投资建设项目”,年用电量1289488.37千瓦时,年总用水量12197.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)1
6、59.52吨标准煤/年。达产年综合节能量42.40吨标准煤/年,项目总节能率20.93%,能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某某产业园区发展规划,符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资13060.37万元,其中:固定资产投资10423.09万元,占项目总投资的79.81%;流动资金2637.28万元,占项目总投资的20.19%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入17630.00万元,总成本费用13259.43万元,税金及附加
7、216.09万元,利润总额4370.57万元,利税总额5189.50万元,税后净利润3277.93万元,达产年纳税总额1911.57万元;达产年投资利润率33.46%,投资利税率39.73%,投资回报率25.10%,全部投资回收期5.48年,提供就业职位276个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。十三、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“蜡掸项目”主要从事蜡掸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修
8、正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性蜡掸项目选址于某某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:蜡掸项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划
9、要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“蜡掸项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园区经济发展,为社会提供就业职位276个,达产年纳税总额1911.57万元,可以促进某某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率3
10、3.46%,投资利税率39.73%,全部投资回报率25.10%,全部投资回收期5.48年,固定资产投资回收期5.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35937.9653.88亩1.1容积率1.141.2建筑系数51.54%1.3投资强度万元/亩193.451.4基底面积平方米18522.421.5总建筑面积平方米40969.271.6绿化面积平方米2067.96绿化率5.05%2总投资万元13060.372.1固定资产投资万元10423.092.1.1土建工程投资万元3060.332.1.1.1土建工程
11、投资占比万元23.43%2.1.2设备投资万元3173.492.1.2.1设备投资占比24.30%2.1.3其它投资万元4189.272.1.3.1其它投资占比32.08%2.1.4固定资产投资占比79.81%2.2流动资金万元2637.282.2.1流动资金占比20.19%3收入万元17630.004总成本万元13259.435利润总额万元4370.576净利润万元3277.937所得税万元1.148增值税万元602.849税金及附加万元216.0910纳税总额万元1911.5711利税总额万元5189.5012投资利润率33.46%13投资利税率39.73%14投资回报率25.10%15回收期年5.4816设备数量台(套)12517年用电量千瓦时1289488.3718年用水量立方米12197.8919总能耗吨标准煤159.5220节能率20.93%21节能量吨标准煤42.4022员工数量人276