1、泓域咨询MACRO/ 橡胶轮项目立项申请橡胶轮项目立项申请2015年以来，我国经济下行压力增大，工业投资持续下滑，国内外需求不足的问题未得到有效缓解，进而导致我国工业整体增速进一步放缓，传统产业面临结构调整和转型升级的巨大压力。进入二季度以来，随着“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”行动计划等战略的加快推进，以及智能制造、小微企业扶持、技术改造等政策措施的不断推出与落实，我国工业增速逐步企稳，严峻形势将得到部分缓解，新一代信息技术、高端装备制造等新兴产业将成为经济增长新亮点。一、项目名称及承办单位（一）项目名称橡胶轮项目（二）项目承办单位xxx集团二、项目建设地址及负责人（一）项目
2、选址某某高新技术产业示范基地（二）项目负责人叶xx三、项目承办单位基本情况本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、
3、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。四、项目建设地基本情况园区不断完善
4、产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划，推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动，入园企业符合产业园区产业政策和规划要求，各项目环评执行率及三同时执行率达到100%，产业园区各类污染物实现达标排放，污水处理率达到95%以上，处理达标率100%；工业固体废物处置利用率达到85%以上，水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。五、项目提出理由项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设
5、区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为橡胶轮，根据市场情况，预计年产值9330.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积14207.10平方米（折合约21.30亩），其中：净用地面积14207.10平方米（红线范围折合约21.30亩）。项目规划总建筑面积23725.86平方米，其中：规划建设主体工程17199.09平方米，计
6、容建筑面积23725.86平方米；预计建筑工程投资1698.50万元。2、项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费1525.83万元。七、设备购置项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费1525.83万元。八、节能分析1、项目年用电量577210.40千瓦时，折合70.94吨标准煤。2、项目年总用水量4812.19立方米，折合0.41吨标准煤。3、“橡胶轮项目投资建设项目”，年用电量577210.40千瓦时，年总用水量4812.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.35吨标准煤/年。达产年综合节能量27.75吨标准煤/年，项目总节能率24.23%，能源利用效果良好。九、环境影响
7、分析项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资5045.02万元，其中：固定资产投资3974.79万元，占项目总投资的78.79%；流动资金1070.23万元，占项目总投资的21.21%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入9330.00万元，总成本费用7322.01万元，税金及附加90.06万元，利润总额2007.99万元，利税总额2375.01万元，税后净利润1505.99万元，达
8、产年纳税总额869.02万元；达产年投资利润率39.80%，投资利税率47.08%，投资回报率29.85%，全部投资回收期4.85年，提供就业职位126个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“橡胶轮项目”主要从事橡胶轮项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性橡胶轮项目选址于某某高新技术产业示范基地，项目所占
9、用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：橡胶轮项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定
10、的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“橡胶轮项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位126个，达产年纳税总额869.02万元，可以促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率39.80%，投资利税率47.08%，全部投资回报率29.
11、85%，全部投资回收期4.85年，固定资产投资回收期4.85年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14207.1021.30亩1.1容积率1.671.2建筑系数73.38%1.3投资强度万元/亩186.611.4基底面积平方米10425.171.5总建筑面积平方米23725.861.6绿化面积平方米1723.26绿化率7.26%2总投资万元5045.022.1固定资产投资万元3974.792.1.1土建工程投资万元1698.502.1.1.1土建工程投资占比万元33.67%2.1.2设备投资万元1525.83
12、2.1.2.1设备投资占比30.24%2.1.3其它投资万元750.462.1.3.1其它投资占比14.88%2.1.4固定资产投资占比78.79%2.2流动资金万元1070.232.2.1流动资金占比21.21%3收入万元9330.004总成本万元7322.015利润总额万元2007.996净利润万元1505.997所得税万元1.678增值税万元276.969税金及附加万元90.0610纳税总额万元869.0211利税总额万元2375.0112投资利润率39.80%13投资利税率47.08%14投资回报率29.85%15回收期年4.8516设备数量台（套）8717年用电量千瓦时577210.4018年用水量立方米4812.1919总能耗吨标准煤71.3520节能率24.23%21节能量吨标准煤27.7522员工数量人126
