1、泓域咨询MACRO/ 气体类石油产品项目立项申请气体类石油产品项目立项申请“十三五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深刻影响，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型升级才能实现工业又好又快发展。一、项目名称及承办单位（一）项目名称气体类石油产品项目（二）项目承办单位xxx投资公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某某保税区（二）项目负责人武xx三、项目承办单位基本情况公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经
2、营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各
3、级员工进行合理的考核与评价。 四、项目建设地基本情况园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里，已建成面积45平方公里。园区地理位置优越，水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。五、项目提出理由项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位
4、还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为气体类石油产品，根据市场情况，预计年产值38871.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积49591.45平方米（折合约74.35亩），其中：净用地面积49591.45平方米（红线范围折合约74.35亩）。项目规划总建筑面积76370.83平方米，其中：规划建设主体工程48650.21平方米，计容建筑面积76370.83平方米；预计建筑工程投资5899.79万元。2、项目计划购置设备共计124台（套）
5、，设备购置费6249.76万元。七、设备购置项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费6249.76万元。八、节能分析1、项目年用电量1188838.63千瓦时，折合146.11吨标准煤。2、项目年总用水量25631.35立方米，折合2.19吨标准煤。3、“气体类石油产品项目投资建设项目”，年用电量1188838.63千瓦时，年总用水量25631.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.30吨标准煤/年。达产年综合节能量46.83吨标准煤/年，项目总节能率20.84%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某某保税区发展规划，符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；
6、对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资19048.42万元，其中：固定资产投资13374.82万元，占项目总投资的70.21%；流动资金5673.60万元，占项目总投资的29.79%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入38871.00万元，总成本费用29156.65万元，税金及附加359.15万元，利润总额9714.35万元，利税总额11413.41万元，税后净利润7285.76万元，达产年纳税总额4127.65万元；达产年投资利润率51.00%，投资利税率59.92%，投资回报率38
7、.25%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位747个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“气体类石油产品项目”主要从事气体类石油产品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性气体类石油产品项目选址于某某保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外
8、，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：气体类石油产品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少
9、，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“气体类石油产品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某保税区经济发展，为社会提供就业职位747个，达产年纳税总额4127.65万元，可以促进某某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率51.00%，投资利税率59.92%，全部投资回报率38.25%，全部投资回收期4.11年，固定资产投资回收期4.11年（含建设
10、期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49591.4574.35亩1.1容积率1.541.2建筑系数52.16%1.3投资强度万元/亩179.891.4基底面积平方米25866.901.5总建筑面积平方米76370.831.6绿化面积平方米4246.54绿化率5.56%2总投资万元19048.422.1固定资产投资万元13374.822.1.1土建工程投资万元5899.792.1.1.1土建工程投资占比万元30.97%2.1.2设备投资万元6249.762.1.2.1设备投资占比32.81%2.1.3其它投资万元122
11、5.272.1.3.1其它投资占比6.43%2.1.4固定资产投资占比70.21%2.2流动资金万元5673.602.2.1流动资金占比29.79%3收入万元38871.004总成本万元29156.655利润总额万元9714.356净利润万元7285.767所得税万元1.548增值税万元1339.919税金及附加万元359.1510纳税总额万元4127.6511利税总额万元11413.4112投资利润率51.00%13投资利税率59.92%14投资回报率38.25%15回收期年4.1116设备数量台（套）12417年用电量千瓦时1188838.6318年用水量立方米25631.3519总能耗吨标准煤148.3020节能率20.84%21节能量吨标准煤46.8322员工数量人747
