1、泓域咨询MACRO/ 金属软管项目立项申请金属软管项目立项申请十三五政策将更着力扩大内需，调整内需外需关系、投资消费关系，重点是根据国内外发展环境变化调控需求总量及其结构，使总需求保持平稳较快增长，使消费、投资、出口等需求之间的关系及其自身结构更趋合理与优化，保持中国经济平稳增长。一、项目名称及承办单位（一）项目名称金属软管项目（二）项目承办单位xxx科技公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址xx工业园区（二）项目负责人王xx三、项目承办单位基本情况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品
2、的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司正处于快
3、速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。四、项目建设地基本情况未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。五、项目提出理由项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企
4、业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为金属软管，根据市场情况，预计年产值14290.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积35317.65平方米（折合约52.95亩），其中：净用地面积35317.65平方米（红线范围折合约52.95亩）。项目规划总建筑面积40968.47平方米，其中：规划建设主体工程29478.32平方米，计容建筑面积40968.47平方米；预计建筑工程投资36
5、57.64万元。2、项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费4112.05万元。七、设备购置项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费4112.05万元。八、节能分析1、项目年用电量616591.55千瓦时，折合75.78吨标准煤。2、项目年总用水量12664.81立方米，折合1.08吨标准煤。3、“金属软管项目投资建设项目”，年用电量616591.55千瓦时，年总用水量12664.81立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.86吨标准煤/年。达产年综合节能量27.00吨标准煤/年，项目总节能率25.13%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工
6、业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资11992.21万元，其中：固定资产投资9959.90万元，占项目总投资的83.05%；流动资金2032.31万元，占项目总投资的16.95%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入14290.00万元，总成本费用10836.39万元，税金及附加198.43万元，利润总额3453.61万元，利税总额4128.40万元，税后净利润2590.21万元，达产年纳税总额1538.19万元；达产年投资利润率28.80%
7、，投资利税率34.43%，投资回报率21.60%，全部投资回收期6.13年，提供就业职位270个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“金属软管项目”主要从事金属软管项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性金属软管项目选址于xx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求
8、，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：金属软管项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较
9、少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“金属软管项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展，为社会提供就业职位270个，达产年纳税总额1538.19万元，可以促进xx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率28.80%，投资利税率34.43%，全部投资回报率21.60%，全部投资回收期6.13年，固定资产投资回收期6.13年
10、（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35317.6552.95亩1.1容积率1.161.2建筑系数75.34%1.3投资强度万元/亩188.101.4基底面积平方米26608.321.5总建筑面积平方米40968.471.6绿化面积平方米3134.27绿化率7.65%2总投资万元11992.212.1固定资产投资万元9959.902.1.1土建工程投资万元3657.642.1.1.1土建工程投资占比万元30.50%2.1.2设备投资万元4112.052.1.2.1设备投资占比34.29%2.1.3其它投资万元
11、2190.212.1.3.1其它投资占比18.26%2.1.4固定资产投资占比83.05%2.2流动资金万元2032.312.2.1流动资金占比16.95%3收入万元14290.004总成本万元10836.395利润总额万元3453.616净利润万元2590.217所得税万元1.168增值税万元476.369税金及附加万元198.4310纳税总额万元1538.1911利税总额万元4128.4012投资利润率28.80%13投资利税率34.43%14投资回报率21.60%15回收期年6.1316设备数量台（套）13717年用电量千瓦时616591.5518年用水量立方米12664.8119总能耗吨标准煤76.8620节能率25.13%21节能量吨标准煤27.0022员工数量人270
