1、泓域咨询MACRO/ 音视频卡项目立项申请音视频卡项目立项申请“十二五”时期，中国经济初步进入“新常态”的发展模式，是经济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”，经济增长方式转变的“夯实期”。承接这一经济发展态势，“十三五”时期中国经济发展全面进入“新常态”的发展轨道：经济增长中高速“相对稳定期”；经济结构调整的“深度调整期”；以创新驱动、绿色驱动增长为主要特征的“新增长点培育期”；收入分配的“显著优化期”；以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础夯实期”；以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”；以创造价值为核心的“引进来”
2、与“走出去”的综合战略，迈向全球价值链中高端的“升值期”；以及全面提高对外开放水平、提高参与全球治理能力的“升级期”。一、项目名称及承办单位（一）项目名称音视频卡项目（二）项目承办单位xxx公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址xxx科技园（二）项目负责人熊xx三、项目承办单位基本情况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大
3、会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 四、项目建设地基本情况园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划，以民间投
4、资为重点，谋划重大项目库，精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动，建立市、县（市、区）协同推进重大项目前期攻坚计划机制，市级主抓50个左右重大项目前期，各县（市、区）政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划，全市协同推进实施500个左右重大项目前期。五、项目提出理由随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。六、产品方案及建设规模（一）
5、产品方案项目主要产品为音视频卡，根据市场情况，预计年产值8399.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积15801.23平方米（折合约23.69亩），其中：净用地面积15801.23平方米（红线范围折合约23.69亩）。项目规划总建筑面积16907.32平方米，其中：规划建设主体工程11588.18平方米，计容建筑面积16907.32平方米；预计建筑工程投资1313.57万元。2、项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费1853.21万元。七、设备购置项目计划购置设备共计96台（套），设备购置费1853.21万元。八、节能分析1、项目年用电量563378.18千瓦时，折合69.24吨
6、标准煤。2、项目年总用水量6862.64立方米，折合0.59吨标准煤。3、“音视频卡项目投资建设项目”，年用电量563378.18千瓦时，年总用水量6862.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.83吨标准煤/年。达产年综合节能量27.16吨标准煤/年，项目总节能率26.77%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资5618.12万元，其中：固定资产投资4533.
7、32万元，占项目总投资的80.69%；流动资金1084.80万元，占项目总投资的19.31%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入8399.00万元，总成本费用6689.01万元，税金及附加91.51万元，利润总额1709.99万元，利税总额2037.36万元，税后净利润1282.49万元，达产年纳税总额754.87万元；达产年投资利润率30.44%，投资利税率36.26%，投资回报率22.83%，全部投资回收期5.88年，提供就业职位167个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划
8、调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“音视频卡项目”主要从事音视频卡项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性音视频卡项目选址于xxx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线
9、一单”符合性1、生态保护红线：音视频卡项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求
10、，拟建“音视频卡项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展，为社会提供就业职位167个，达产年纳税总额754.87万元，可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率30.44%，投资利税率36.26%，全部投资回报率22.83%，全部投资回收期5.88年，固定资产投资回收期5.88年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15801.2323.69亩1.1容积率1.071.2建筑系数59.27%1.3投资强度万元/亩191.361.4基底
11、面积平方米9365.391.5总建筑面积平方米16907.321.6绿化面积平方米846.66绿化率5.01%2总投资万元5618.122.1固定资产投资万元4533.322.1.1土建工程投资万元1313.572.1.1.1土建工程投资占比万元23.38%2.1.2设备投资万元1853.212.1.2.1设备投资占比32.99%2.1.3其它投资万元1366.542.1.3.1其它投资占比24.32%2.1.4固定资产投资占比80.69%2.2流动资金万元1084.802.2.1流动资金占比19.31%3收入万元8399.004总成本万元6689.015利润总额万元1709.996净利润万元1282.497所得税万元1.078增值税万元235.869税金及附加万元91.5110纳税总额万元754.8711利税总额万元2037.3612投资利润率30.44%13投资利税率36.26%14投资回报率22.83%15回收期年5.8816设备数量台（套）9617年用电量千瓦时563378.1818年用水量立方米6862.6419总能耗吨标准煤69.8320节能率26.77%21节能量吨标准煤27.1622员工数量人167
