1、泓域咨询MACRO/ 硅藻土沸石滤料项目立项申请硅藻土沸石滤料项目立项申请“十三五”时期是改革的攻坚期和深水区，加快转变政府职能，提高政府公信力和行政效率，坚持市场在资源配置中的决定性作用，深化财税金融改革、户籍制度改革、垄断行业等重要领域和关键环节的改革，大力发展混合所有制，实现有效的市场和有为的政府的协调统一。一、项目名称及承办单位（一）项目名称硅藻土沸石滤料项目（二）项目承办单位xxx（集团）有限公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址xxx经济示范中心（二）项目负责人郑xx三、项目承办单位基本情况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，
2、围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠
3、的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。四、项目建设地基本情况园区不断完善自身创新体系建设，加快承接国际、沿海产业转移，促进优势产业集聚，推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变，打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录，避免产业园
4、区之间同质化竞争，防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争，实现产业园区错位发展，着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。五、项目提出理由随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为硅藻土沸石滤料，根据市场情况，预计年产值58264.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积55287.63平方米（折合约82.89亩），其中：净用地面积
5、55287.63平方米（红线范围折合约82.89亩）。项目规划总建筑面积90671.71平方米，其中：规划建设主体工程56984.31平方米，计容建筑面积90671.71平方米；预计建筑工程投资6695.79万元。2、项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费6511.01万元。七、设备购置项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费6511.01万元。八、节能分析1、项目年用电量863374.63千瓦时，折合106.11吨标准煤。2、项目年总用水量65186.01立方米，折合5.57吨标准煤。3、“硅藻土沸石滤料项目投资建设项目”，年用电量863374.63千瓦时，年总用水量65186
6、.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.68吨标准煤/年。达产年综合节能量39.24吨标准煤/年，项目总节能率28.98%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资24330.08万元，其中：固定资产投资16396.47万元，占项目总投资的67.39%；流动资金7933.61万元，占项目总投资的32.61%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入5826
7、4.00万元，总成本费用45369.21万元，税金及附加434.58万元，利润总额12894.79万元，利税总额15107.96万元，税后净利润9671.09万元，达产年纳税总额5436.87万元；达产年投资利润率53.00%，投资利税率62.10%，投资回报率39.75%，全部投资回收期4.02年，提供就业职位1310个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“硅藻土沸石滤料项目”主要从事硅藻土沸石滤料项目投资经营，其不属于国家发展改革
8、委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性硅藻土沸石滤料项目选址于xxx经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：硅藻土沸石滤料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生
9、态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“硅藻土沸石滤料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位1310个，达产年纳税总额5436.87万
10、元，可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率53.00%，投资利税率62.10%，全部投资回报率39.75%，全部投资回收期4.02年，固定资产投资回收期4.02年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55287.6382.89亩1.1容积率1.641.2建筑系数53.73%1.3投资强度万元/亩197.811.4基底面积平方米29706.041.5总建筑面积平方米90671.711.6绿化面积平方米5652.59绿化率6.23%2总投资万元
11、24330.082.1固定资产投资万元16396.472.1.1土建工程投资万元6695.792.1.1.1土建工程投资占比万元27.52%2.1.2设备投资万元6511.012.1.2.1设备投资占比26.76%2.1.3其它投资万元3189.672.1.3.1其它投资占比13.11%2.1.4固定资产投资占比67.39%2.2流动资金万元7933.612.2.1流动资金占比32.61%3收入万元58264.004总成本万元45369.215利润总额万元12894.796净利润万元9671.097所得税万元1.648增值税万元1778.599税金及附加万元434.5810纳税总额万元5436.8711利税总额万元15107.9612投资利润率53.00%13投资利税率62.10%14投资回报率39.75%15回收期年4.0216设备数量台（套）14317年用电量千瓦时863374.6318年用水量立方米65186.0119总能耗吨标准煤111.6820节能率28.98%21节能量吨标准煤39.2422员工数量人1310
