1、泓域咨询MACRO/ 空调增效剂项目立项申请空调增效剂项目立项申请“十二五”时期，中国经济初步进入“新常态”的发展模式，是经济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”，经济增长方式转变的“夯实期”。承接这一经济发展态势，“十三五”时期中国经济发展全面进入“新常态”的发展轨道：经济增长中高速“相对稳定期”；经济结构调整的“深度调整期”；以创新驱动、绿色驱动增长为主要特征的“新增长点培育期”；收入分配的“显著优化期”；以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础夯实期”；以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”；以创造价值为核心的“引进
2、来”与“走出去”的综合战略，迈向全球价值链中高端的“升值期”；以及全面提高对外开放水平、提高参与全球治理能力的“升级期”。一、项目名称及承办单位（一）项目名称空调增效剂项目（二）项目承办单位xxx公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某某工业园（二）项目负责人余xx三、项目承办单位基本情况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确
3、的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节
4、能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基
5、地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。四、项目建设地基本情况园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力
6、争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。五、项目提出理由完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为空调增效剂，根据市场情
7、况，预计年产值26235.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积31855.92平方米（折合约47.76亩），其中：净用地面积31855.92平方米（红线范围折合约47.76亩）。项目规划总建筑面积36952.87平方米，其中：规划建设主体工程22663.87平方米，计容建筑面积36952.87平方米；预计建筑工程投资2739.46万元。2、项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费4212.91万元。七、设备购置项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费4212.91万元。八、节能分析1、项目年用电量410410.10千瓦时，折合50.44吨标准煤。2、项目年总用水量17459.1
8、7立方米，折合1.49吨标准煤。3、“空调增效剂项目投资建设项目”，年用电量410410.10千瓦时，年总用水量17459.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）51.93吨标准煤/年。达产年综合节能量21.21吨标准煤/年，项目总节能率27.88%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某某工业园发展规划，符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资12110.30万元，其中：固定资产投资9083.47万元，占项目总投资的75.01%
9、；流动资金3026.83万元，占项目总投资的24.99%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入26235.00万元，总成本费用20052.51万元，税金及附加229.75万元，利润总额6182.49万元，利税总额7265.00万元，税后净利润4636.87万元，达产年纳税总额2628.13万元；达产年投资利润率51.05%，投资利税率59.99%，投资回报率38.29%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位514个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工
10、队伍。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“空调增效剂项目”主要从事空调增效剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性空调增效剂项目选址于某某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：空调增效剂项目
11、用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“空调增效剂项目”，本期工程项目的建设能够有
12、力促进某某工业园经济发展，为社会提供就业职位514个，达产年纳税总额2628.13万元，可以促进某某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率51.05%，投资利税率59.99%，全部投资回报率38.29%，全部投资回收期4.11年，固定资产投资回收期4.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31855.9247.76亩1.1容积率1.161.2建筑系数69.28%1.3投资强度万元/亩190.191.4基底面积平方米22069.781.5总建筑面积平方米3
13、6952.871.6绿化面积平方米2874.17绿化率7.78%2总投资万元12110.302.1固定资产投资万元9083.472.1.1土建工程投资万元2739.462.1.1.1土建工程投资占比万元22.62%2.1.2设备投资万元4212.912.1.2.1设备投资占比34.79%2.1.3其它投资万元2131.102.1.3.1其它投资占比17.60%2.1.4固定资产投资占比75.01%2.2流动资金万元3026.832.2.1流动资金占比24.99%3收入万元26235.004总成本万元20052.515利润总额万元6182.496净利润万元4636.877所得税万元1.168增值税万元852.769税金及附加万元229.7510纳税总额万元2628.1311利税总额万元7265.0012投资利润率51.05%13投资利税率59.99%14投资回报率38.29%15回收期年4.1116设备数量台（套）8517年用电量千瓦时410410.1018年用水量立方米17459.1719总能耗吨标准煤51.9320节能率27.88%21节能量吨标准煤21.2122员工数量人514
