1、泓域咨询MACRO/ 胶水项目立项申请胶水项目立项申请“十三五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深刻影响，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型升级才能实现工业又好又快发展。一、项目名称及承办单位（一）项目名称胶水项目（二）项目承办单位xxx集团二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某某产业示范中心（二）项目负责人余xx三、项目承办单位基本情况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业
2、持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的
3、资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。四、项目建设地基本情况园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。五、项目提出理由项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、
4、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为胶水，根据市场情况，预计年产值8741.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积8771.05平方米（折合约13.15亩），其中：净用地面积8771.05平方米（红线范围折合约13.15亩）。项目规划总建筑面积9209.60平方米，其中：规划建设主体工程5800.49平方米，计容建筑面积9209.60平方米；预计建
5、筑工程投资653.79万元。2、项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费1038.54万元。七、设备购置项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费1038.54万元。八、节能分析1、项目年用电量1312433.58千瓦时，折合161.30吨标准煤。2、项目年总用水量6210.46立方米，折合0.53吨标准煤。3、“胶水项目投资建设项目”，年用电量1312433.58千瓦时，年总用水量6210.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）161.83吨标准煤/年。达产年综合节能量48.34吨标准煤/年，项目总节能率24.82%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某某产业示范中心发展
6、规划，符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资3756.52万元，其中：固定资产投资2468.91万元，占项目总投资的65.72%；流动资金1287.61万元，占项目总投资的34.28%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入8741.00万元，总成本费用6868.00万元，税金及附加66.08万元，利润总额1873.00万元，利税总额2197.42万元，税后净利润1404.75万元，达产年纳税总额792.67万元；达产年投资利润率4
7、9.86%，投资利税率58.50%，投资回报率37.39%，全部投资回收期4.17年，提供就业职位157个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“胶水项目”主要从事胶水项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性胶水项目选址于某某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前
8、后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：胶水项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上
9、线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“胶水项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位157个，达产年纳税总额792.67万元，可以促进某某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率49.86%，投资利税率58.50%，全部投资回报率37.39%，全部投资回收期4.17年，固定资产投资回收期4.17年（含建设期），项
10、目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8771.0513.15亩1.1容积率1.051.2建筑系数59.02%1.3投资强度万元/亩187.751.4基底面积平方米5176.671.5总建筑面积平方米9209.601.6绿化面积平方米663.23绿化率7.20%2总投资万元3756.522.1固定资产投资万元2468.912.1.1土建工程投资万元653.792.1.1.1土建工程投资占比万元17.40%2.1.2设备投资万元1038.542.1.2.1设备投资占比27.65%2.1.3其它投资万元776.582.1.3.1其
11、它投资占比20.67%2.1.4固定资产投资占比65.72%2.2流动资金万元1287.612.2.1流动资金占比34.28%3收入万元8741.004总成本万元6868.005利润总额万元1873.006净利润万元1404.757所得税万元1.058增值税万元258.349税金及附加万元66.0810纳税总额万元792.6711利税总额万元2197.4212投资利润率49.86%13投资利税率58.50%14投资回报率37.39%15回收期年4.1716设备数量台（套）11117年用电量千瓦时1312433.5818年用水量立方米6210.4619总能耗吨标准煤161.8320节能率24.82%21节能量吨标准煤48.3422员工数量人157
