1、泓域咨询MACRO/ 防撞胶项目立项申请防撞胶项目立项申请当前，中国经济步入新常态，为实现从过度扩张平稳着陆到适度增长的目标，急需解决产业的结构问题。从长远来看，产业结构调整将带来长期、稳定的经济增长，合理的经济结构可以优化社会结构，并提高创造经济效应的效率。尤其通过产业升级，提高科技水平，为经济增长注入新鲜血液，促使经济的转型升级和长期、稳定的发展。一、项目名称及承办单位（一）项目名称防撞胶项目（二）项目承办单位xxx公司二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某科技园（二）项目负责人廖xx三、项目承办单位基本情况公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合
2、的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，
3、负责现场能源的具体管理工作。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。四、项目建设地基本情况园区不断创新建设发展
4、模式。充分发挥市场机制作用，探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式，积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合，从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建，政府与企业共建，企业与企业联建，引进国际国内企业承建，鼓励社会团体承建等多种联建方式，实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿，鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发，鼓励对现有工业用地通过追加投资
5、、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。五、项目提出理由项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为防撞胶，根据市场情况，预计年产值6881.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积9064.53平方米（折合约13.59亩），其中：净用地面积9064.53平方米（红线范围折合约13.59亩）。项目规划总建筑面积12599.70平方米，其中：规划建设主体工程8649.97平方米，计容建筑面积12599.70平方米；预
6、计建筑工程投资885.23万元。2、项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费840.03万元。七、设备购置项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费840.03万元。八、节能分析1、项目年用电量890957.70千瓦时，折合109.50吨标准煤。2、项目年总用水量4568.84立方米，折合0.39吨标准煤。3、“防撞胶项目投资建设项目”，年用电量890957.70千瓦时，年总用水量4568.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.89吨标准煤/年。达产年综合节能量38.61吨标准煤/年，项目总节能率29.05%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某科技园发展规划，符合某科
7、技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资3147.08万元，其中：固定资产投资2254.45万元，占项目总投资的71.64%；流动资金892.63万元，占项目总投资的28.36%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入6881.00万元，总成本费用5483.20万元，税金及附加59.39万元，利润总额1397.80万元，利税总额1649.99万元，税后净利润1048.35万元，达产年纳税总额601.64万元；达产年投资利润率44.42%，投资利税率5
8、2.43%，投资回报率33.31%，全部投资回收期4.50年，提供就业职位140个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“防撞胶项目”主要从事防撞胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性防撞胶项目选址于某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在
9、落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：防撞胶项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无
10、环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“防撞胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位140个，达产年纳税总额601.64万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率44.42%，投资利税率52.43%，全部投资回报率33.31%，全部投资回收期4.50年，固定资产投资回收期4.50年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指
11、标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9064.5313.59亩1.1容积率1.391.2建筑系数63.67%1.3投资强度万元/亩165.891.4基底面积平方米5771.391.5总建筑面积平方米12599.701.6绿化面积平方米925.93绿化率7.35%2总投资万元3147.082.1固定资产投资万元2254.452.1.1土建工程投资万元885.232.1.1.1土建工程投资占比万元28.13%2.1.2设备投资万元840.032.1.2.1设备投资占比26.69%2.1.3其它投资万元529.192.1.3.1其它投资占比16.82%2.1.4固定资产投资占比71.64%2.2流动资金万元892.632.2.1流动资金占比28.36%3收入万元6881.004总成本万元5483.205利润总额万元1397.806净利润万元1048.357所得税万元1.398增值税万元192.809税金及附加万元59.3910纳税总额万元601.6411利税总额万元1649.9912投资利润率44.42%13投资利税率52.43%14投资回报率33.31%15回收期年4.5016设备数量台（套）8017年用电量千瓦时890957.7018年用水量立方米4568.8419总能耗吨标准煤109.8920节能率29.05%21节能量吨标准煤38.6122员工数量人140
