1、泓域咨询MACRO/ 防水防潮材料项目立项申请防水防潮材料项目立项申请在“京津冀一体化”，“长江经济带建设”等诸多国家战略深入推进的大背景下，我国区域产业转移的步伐也在逐步加快。但随着经济下行的压力加大，劳动力成本的持续上升，不少企业为维持利润空间和市场竞争力，采取裁员降薪等措施，中西部地区人才吸引力逐渐下降，劳动力市场收窄，抑制了部分产业向中西转移的动力。另一方面，中西部地区与产业配套的基础尚待进一步完善，公共服务能力有待进一步提升。在推动产业转移的政策执行方面，多采取建园区、搭平台等方式，区域特色优势及差异化发展战略不明晰，减缓了地区间产业转移的步伐。一、项目名称及承办单位（一）项目名称防
2、水防潮材料项目（二）项目承办单位xxx集团二、项目建设地址及负责人（一）项目选址某某经开区（二）项目负责人贾xx三、项目承办单位基本情况成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司凭借完整的产品体系、较强的
3、技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。四、项目建设地基本情况当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业
4、污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。五、项目提出理由项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。六、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为防水防潮材料，根据市场情况，预计年产值6773.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积10752.04平方米（折合约16.12亩），其中：净用地面积10752.04平方米（红线范围折合约16.12亩）。
5、项目规划总建筑面积15267.90平方米，其中：规划建设主体工程11620.75平方米，计容建筑面积15267.90平方米；预计建筑工程投资1110.65万元。2、项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费808.38万元。七、设备购置项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费808.38万元。八、节能分析1、项目年用电量714881.68千瓦时，折合87.86吨标准煤。2、项目年总用水量5555.77立方米，折合0.47吨标准煤。3、“防水防潮材料项目投资建设项目”，年用电量714881.68千瓦时，年总用水量5555.77立方米，项目年综合总耗能量（当量值）88.33吨标准煤/年。
6、达产年综合节能量23.48吨标准煤/年，项目总节能率20.40%，能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资3935.61万元，其中：固定资产投资3089.40万元，占项目总投资的78.50%；流动资金846.21万元，占项目总投资的21.50%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入6773.00万元，总成本费用5388.84万元，税金及附加65.92万元，利润总额1384.16
7、万元，利税总额1641.00万元，税后净利润1038.12万元，达产年纳税总额602.88万元；达产年投资利润率35.17%，投资利税率41.70%，投资回报率26.38%，全部投资回收期5.29年，提供就业职位114个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。十三、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“防水防潮材料项目”主要从事防水防潮材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（20
8、13年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性防水防潮材料项目选址于某某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：防水防潮材料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项
9、目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“防水防潮材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展，为社会提供就业职位114个，达产年纳税总额602.88万元，可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
10、2、项目达产年投资利润率35.17%，投资利税率41.70%，全部投资回报率26.38%，全部投资回收期5.29年，固定资产投资回收期5.29年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10752.0416.12亩1.1容积率1.421.2建筑系数65.43%1.3投资强度万元/亩191.651.4基底面积平方米7035.061.5总建筑面积平方米15267.901.6绿化面积平方米1133.04绿化率7.42%2总投资万元3935.612.1固定资产投资万元3089.402.1.1土建工程投资万元1110.652
11、.1.1.1土建工程投资占比万元28.22%2.1.2设备投资万元808.382.1.2.1设备投资占比20.54%2.1.3其它投资万元1170.372.1.3.1其它投资占比29.74%2.1.4固定资产投资占比78.50%2.2流动资金万元846.212.2.1流动资金占比21.50%3收入万元6773.004总成本万元5388.845利润总额万元1384.166净利润万元1038.127所得税万元1.428增值税万元190.929税金及附加万元65.9210纳税总额万元602.8811利税总额万元1641.0012投资利润率35.17%13投资利税率41.70%14投资回报率26.38%15回收期年5.2916设备数量台（套）10417年用电量千瓦时714881.6818年用水量立方米5555.7719总能耗吨标准煤88.3320节能率20.40%21节能量吨标准煤23.4822员工数量人114
