1、 1 上海市浦东新区靖海之星幼儿园 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区靖海之星幼儿园概况 一、主要职能 根据上海市学前教育纲要精神，幼儿园对学龄前幼儿实施保育和教育，体现“以幼儿发展为本”的思想，发挥幼儿教育的育人功能，培养幼儿的创新意识和动手能力，使幼儿真正获得全面、和谐、充分的发展。同时为家长提供学前教育的指导、发挥对姐妹园的示范辐射作用。 二、机构设置 根据上述职责，上海市浦东新区靖海之星幼儿园设 1 个内设机构，包括：保教室。 单位机构规格：七级单位，教育局直属、国有公办；经费形式：全额 预算管理事业单位；编制员额：浦东新区靖海之星幼儿园核定编制 89 人，实有在编人员
2、55 人； 单位领导正职 1 名。内设机构领导正职 2 名，副职 1 名。2 第二部分上海市浦东新区靖海之星幼儿园 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,529.55 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 1,266.58 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 0.24 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 169.32 九、医疗卫生与计划生育支出 49.96
3、 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 33.93 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,529.79 本年支出合计 1519.79 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 78.94 年末结转和结余 88.94 总计 1,608.73 总计 1,608.73 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收
4、入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,529.79 1,529.55 0.24 205 教育支出 1,276.47 1,276.34 0.13 205 02 普通教育 1,151.83 1,151.70 0.13 205 02 01 学前教育 1,151.83 1,151.70 0.13 205 09 教育费附加安排的支出 124.64 124.64 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 124.64 124.64 208 社会保障和就业支 出 169.32 169.32 208 05 行政事业单位离退休 169.32 169.32 208 05 05 机关事业单位基
5、本养老保险缴费支出 99.24 99.24 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 70.08 70.08 210 医疗卫生与计划生育支出 49.96 49.96 210 05 医疗保障 49.96 49.96 4 210 05 02 事业单位医疗 49.96 49.96 221 住房保障支出 33.93 33.93 221 02 住房改革支出 33.93 33.93 221 02 01 住房公积金 33.93 33.93 229 其他支出 0.11 0.11 229 99 其他支出 0.11 0.11 229 99 01 其他支出 0.11 0.11 5 2016年度支出决算表 单
6、位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目 名称 类 款 项 合计 1,519.79 1,403.62 116.17 205 教育支出 1,266.58 1,150.41 116.17 205 02 普通教育 1,210.49 1,150.41 60.08 205 02 01 学前教育 1,210.49 1,150.41 60.08 205 09 教育费附加安排的支出 56.09 56.09 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 56.09 56.09 208 社会保障和就业支出 169.32 169.32
7、208 05 行政事业单位离退休 169.32 169.32 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.24 99.24 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 70.08 70.08 210 医疗卫生与计划生育支出 49.96 49.96 210 05 医疗保障 49.96 49.96 6 210 05 02 事业单位医疗 49.96 49.96 221 住房保障支出 33.93 33.93 221 02 住房改革支出 33.93 33.93 221 02 01 住房公积金 33.93 33.93 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数
8、支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1,529.55 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1,266.45 1,266.45 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 169.32 169.32 九、医疗卫生与计划生育支出 49.96 49.96 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业 等支出 8 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八
9、、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 33.93 33.93 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,529.55 本年支出合计 1,519.66 1,519.66 年初财政拨款结转和结余 78.34 年末财政拨款结转和结余 88.23 88.23 一般公共预算财政拨款 78.34 政府性基金预算财政拨款 总计 1,607.89 总计 1,607.89 1,607.89 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 1,266.45
10、1,150.28 116.17 205 02 普通教育 1,210.36 1,150.28 60.08 205 02 01 学前教育 1,210.36 1,150.28 60.08 205 09 教育费附加安排的支出 56.09 56.09 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 56.09 56.09 208 社保保障和就业支出 169.32 169.32 208 05 行政事业单位离退休 169.32 169.32 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.24 99.24 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 70.08 70.08 210 医疗卫生与
11、计划生育支出 49.96 49.96 210 05 医疗保障 49.96 49.96 210 05 02 事业单位医疗 49.96 49.96 221 住房保障支出 33.93 33.93 221 02 住房改革支出 33.93 33.93 221 02 01 住房公积金 33.93 33.93 合计 1,519.66 1,403.49 116.17 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1,048.16 1,048.16 - 301 0
12、1 基本工资 139.94 139.94 - 301 02 津贴补贴 26.96 26.96 - 301 03 奖金 44.53 44.53 - 301 04 其他社会保障缴费 67.02 67.02 - 301 06 伙食补助费 - 301 07 绩效工资 425.74 425.74 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99.24 99.24 - 301 09 职业年金缴费 70.08 70.08 - 301 99 其他工资福利支出 174.66 174.66 - 302 商品和服务支出 276.03 - 276.03 302 01 办公费 19.19 - 19.19 302 0
13、2 印刷费 1.79 - 1.79 302 03 咨询费 0.80 - 0.80 302 04 手续费 0.14 - 0.14 302 05 水费 5.60 - 5.60 302 06 电费 12.15 - 12.15 302 07 邮电费 2.48 - 2.48 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 58.36 - 58.36 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 40.51 - 40.51 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 9.85 - 9.85 302 17 公务接待费 0.37 - 0.37 302 18 专用材料费 26.11 - 26.11 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 1.61 - 1.61 302 27 委托业务费 7.66 - 7.66 302 28 工会经费 26.95 - 26.95 302 29 福利费 19.36 - 19.36 302 31 公务用车运行维护费 8.75 - 8.75 302 39 其他交通费用 0.61 - 0.61 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 33.74 - 33.74
