1、 1 上海市浦东新区 凌桥社区卫生服务中心 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 凌桥社区卫生服务中心 概况 一、主要职能 综合办公室：负责文电、会务、机要、档案等中心日常运转工作；承担信息、安全工作、信访、新闻发布和政务公开的工作；承担资产、仓库管理、综合业务与协调处理等工作、公务车管理。 医疗康复部：具体协调全中心的医疗康复管理工作 ,下设临床、医技、护理工作。 预防保健部：负责本中心的预防保健工作。 社区服务部：负责全中心家庭病床、宣教、社区相关事项工作。 二、机构设置 上海市浦东新区凌桥社区卫生 服务中心 4 个机构，包括综合办公室、医疗康复部、预防保健部、社区服务部。 2
2、 第二部分 上海市 浦东 新区 凌桥社区 卫生服务中心 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,750.57 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 15.65 三、国防支出 三、事业收入 1,945.15 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六 、科学技术支出 六、其他收入 174.77 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 104.93 九、医疗卫生与计划生育支出 3,455.65 十、节能环保支出 十一、城乡社区支
3、出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 41.47 二十、粮 油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3,886.14 本年支出合计 3,602.05 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 -574.49 年末结转和结余 -290.40 总计 3,311.65 总计 3,311.65 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码
4、科目名称 类 款 项 合计 3,886.14 1,750.57 15.65 1,945.15 174.77 208 社会保障和就业支出 104.93 78.77 26.16 208 05 行政事业单位离退休 94.63 78.77 15.86 208 05 02 事业单位离退休 17.08 1.22 15.86 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 77.55 77.55 208 08 抚恤 10.30 10.30 208 08 01 死亡抚恤 10.30 10.30 210 医疗卫生与计划生育支出 3,739.74 1,671.80 15.65 1,877.52 174.77 2
5、10 03 基层医疗卫生机构 3,519.37 1,513.87 15.65 1,815.08 174.77 210 03 01 城市社区卫生机构 3,519.37 1,513.87 15.65 1,815.08 174.77 210 04 公共卫生 157.93 157.93 210 04 08 基本公共卫生服务 157.93 157.93 4 210 05 医疗保障 62.44 62.44 210 05 02 事业单位医疗 62.44 62.44 221 住房保障支出 41.47 41.47 221 02 住房改革支出 41.47 41.47 221 02 01 住房公积金 41.47 4
6、1.47 5 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 3,602.05 3,359.84 242.21 208 社会保障和就业支出 104.93 104.93 208 05 行政事业单位离退休 94.63 94.63 208 05 02 事业单位离退休 17.08 17.08 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 77.55 77.55 208 08 抚恤 10.30 10.30 208 08 01 死亡抚恤 10.30 10.30 210 医疗卫生与
7、计划生育支出 3,455.65 3,213.44 242.21 210 03 基层医疗卫生机构 3,235.28 2,993.07 242.21 210 03 01 城市社区卫生机构 3,235.28 2,993.07 242.21 210 04 公共卫生 157.93 157.93 210 04 08 基本公共卫生服务 157.93 157.93 6 210 05 医疗保障 62.44 62.44 210 05 02 事业单位医疗 62.44 62.44 221 住房保障支出 41.47 41.47 221 02 住房改革支出 41.47 41.47 221 02 01 住房公积金 41.4
8、7 41.47 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一 般公共预算财政拨款 1,750.57 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 78.77 78.77 九、医疗卫生与计划生育支出 1,720.45 1720.45 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支
9、出 8 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,750.57 本年支出合计 1,799.22 1,799.22 年初财政拨款结转和结余 61.65 年末财政拨款结转和结余 13.00 13.00 一般公共预算财政拨款 61.65 政府性基金预算财政拨款 总计 1,812.22 总计 1,812.22 1,812.22 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208
10、社会保障和就业支出 78.77 78.77 208 05 行政事业单位离退休 78.77 78.77 208 05 02 事业单位离退休 1.22 1.22 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 77.55 77.55 210 医疗卫生与计划生育支出 1,720.45 1,478.24 242.21 210 03 基层医疗卫生机构 1,562.52 1,320.31 242.21 210 03 01 城市社区卫生机构 1,562.52 1,320.31 242.21 210 04 公共卫生 157.93 157.93 210 04 08 基本公共卫生服务 157.93 157.93
11、 合计 1,799.22 1,557.01 242.21 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1,138.25 1,138.25 301 01 基本 工资 169.63 169.63 301 02 津贴补贴 280.93 280.93 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 107.49 107.49 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 502.65 502.65 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3
12、01 09 职业年金缴费 77.55 77.55 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 417.54 417.54 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训 费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 361.39 361.39 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 14.08 14.08 302 29 福利费 42.07 42.07 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出
