1、 1 上海市浦东新区 社会保障卡服务中心 单位 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 社会保障卡服务中心 单位概况 一、主要职能 根据新区编办三定方案，中心除负担浦东新区社保卡等业务的管理、指导、服务、培训等工作，为市民提供社保卡的补换及咨询等后续服务的工作职责外，另承担浦东新区人力资源和社会保障局计划财务信息中心的工作职责，具体是负责局本部及所属事业单位的财务管理、局系统信息化建设以及负责局基本建设项目的具体操作。 二、机构设置 根据上述职责，上海市浦东新区社会保障卡服务中心 有 3 个内设机构，包括：办 公室、社保卡业务科、财务信息综合科。 2 第二部分 上海市浦东新区 社会保
2、障卡服务中心 单位 2016年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 684.59 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 366.30 七、文化体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 1016.47 九、医疗卫生与计划生育支出 25.65 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商
3、业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16.54 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1050.88 本年支出合计 1058.66 用事业基金弥补收支差额 结余分配 1.97 年初结转和结余 566.92 年末结转和结余 557.17 总计 1617.80 总计 1617.80 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1050.88 684.58 366.30 208
4、社会保障和就业 支出 1008.68 642.38 366.30 01 人力资源和社会保障管理事务 927.79 561.49 366.30 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 927.79 561.49 366.30 208 05 行政事业单位离退休 80.90 80.90 02 事业单位离退休 0.33 0.33 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.50 40.50 06 机关事业单位职业年金缴费支出 40.07 40.07 210 医疗卫生与计划生育支出 25.65 25.65 05 医疗保障 25.65 25.65 05 02 事业单位医疗 26.65 25.65 22
5、1 住房保障支出 16.54 16.54 02 住房改革支出 16.54 16.54 02 01 住房公积金 16.54 16.54 4 2016年 度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1058.66 525.16 533.50 208 社会保障和就业支出 1016.47 482.97 533.50 01 人力资源和社会保障管理事务 935.57 402.07 533.50 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 935.57 402.07 533.50 208 05
6、 行政事业单位离退休 80.90 80.90 02 事业单位离退休 0.33 0.33 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.49 40.49 06 机关事业单位职业年金缴费支出 40.70 40.70 210 医疗卫生与计划生育支出 25.65 25.65 05 医疗保障 25.65 25.65 05 02 事业单位医疗 25.65 25.65 221 住房保障支出 16.54 16.54 02 住房改革支出 16.54 16.54 02 01 住房公积金 16.54 16.54 5 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计
7、一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 684.58 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 642.39 642.39 九、医疗卫生与计划生育支出 25.65 25.65 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16.54 16.54 二十、粮油物资
8、储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 684.58 本年支出合计 684.58 684.58 年初财政拨款结转和结余 25.59 年末财政拨款结转和结余 25.59 25.59 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 710.17 总计 710.17 710.17 7 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 642.39 482.96 159.43 01 人力资源和社会保障管理事务 561.50 402.07 159.43 99
9、其他人力资源和社会保 障管理事务支出 561.50 402.07 159.43 208 05 行政事业单位离退休 80.89 80.89 02 事业单位离退休 0.33 0.33 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.49 40.49 06 机关事业单位职业年金缴费支出 40.07 40.07 210 医疗卫生与计划生育支出 25.65 25.65 05 医疗保障 25.65 25.65 05 02 事业单位医疗 25.65 25.65 221 住房保障支出 16.54 16.54 02 住房改革支出 16.54 16.54 02 01 住房公积金 16.54 16.54 合计 684
10、.58 525.15 159.43 8 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 435.50 435.50 301 01 基本工资 56.90 56.90 301 02 津贴补贴 10.46 10.46 301 03 奖金 20.09 20.09 301 04 其他社会保障缴费 31.46 31.46 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 198.88 198.88 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 40.49 40.49
11、301 09 职业年金缴费 40.07 40.07 301 99 其他工资福利支出 37.15 37.15 302 商品和服务支出 69.30 69.30 302 01 办公费 6.57 6.57 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.06 0.06 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 1.06 1.06 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 11.38 11.38 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 2.32 2.32 302 13 维修（护）费 0.4 0.4 302 14 租赁费 302 15 会议费
12、 302 16 培训费 0.3 0.3 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 12.05 12.05 302 29 福利费 9.33 9.33 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 17.25 17.25 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 8.24 8.24 9 303 对个人和家庭的补助 20.36 303 01 离休费 303 02 退休费 0.34 0.34 303 03 退职（役）费 303 04
13、 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 16.54 16.54 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3.48 3.48 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 525.16 455.86 69.30 10 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 机关运行 经费决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0 0 2.32 0 2.32 0 0 0 0 0 0 0 0
