1、上海市浦东新区雪野幼儿园 2015 年度决算 第一部分 上海市浦东新区雪野幼儿园 概况 一、主要职责 雪野幼儿园以国家、本市和区文件为依据，坚持从实际出发，进一步健全内部人事工作制度，规范岗位设置和聘用的管理工作，建立和完善适合本单位特点的岗位管理制度和聘任工作机制，逐步实现由身份管理向岗位管理的转变，充分调动工作积极性，促进单位的持续发展。 二、机构设置 雪野幼儿园 根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。 根据上述职责，上海市 浦东新区雪野幼儿园 设 3 个内设机构，包括： 园长室 、 保教室 、 行政室 。 第二部分 上海市浦东新区雪野幼儿园 2015 年度决算表 2015年度财务
2、收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 768.13 一般公共服务支出 0.00 其中 : 政府性基金收入 0.00 外交支出 0.00 事业收入 0.00 国防支出 0.00 事业单位经营收入 0.00 公共安全支出 0.00 其他收入 2.92 教育支出 783.93 科学技术支出 0.00 文化体育与传媒支出 0.00 社会保障和 就业支出 4.49 医疗卫生与计划生育支出 25.76 节能环保支出 0.00 城乡社区支出 0.00 农林水支出 0.00 交通运输支出 0.00 资源勘探信息等支出 0.00 商业服务业等支出 0.00 金融
3、支出 0.00 援助其他地区支出 0.00 国土海洋气象等支出 0.00 住房保障支出 12.93 粮油物资储备支出 0.00 其他支出 0.13 本年收入合计 771.05 本年支出合计 827.25 动用历年结余 56.20 本年结余 0 合 计 827.25 合 计 827.25 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 780.67 756.99 23.68 205 02 普通教育 779.67 756.99 22.68 205 02 01 学前
4、教育 779.67 756.99 22.68 205 09 教育费附加安排的支出 1.00 0.00 1.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 1.00 0.00 1.00 208 社会保障和就业支出 4.49 4.49 0.00 208 05 行政事业单位离退休 4.49 4.49 0.00 208 05 02 事业单位离退休 4.49 4.49 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 25.76 25.76 0.00 210 05 医疗保障 25.76 25.76 0.00 210 05 02 事业单位医疗 25.76 25.76 0.00 221 住房保障支出 12.93
5、 12.93 0.00 221 02 住房改革支出 12.93 12.93 0.00 221 02 01 住房公积金 12.93 12.93 0.00 合 计 823.86 800.18 23.68 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目 名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 541.20 541.20 - 301 01 基本工资 80.58 80.58 - 301 02 津贴补贴 24.81 24.81 - 301 03 奖金 7.63 7.63 - 301 04 社会保障缴
6、费 84.32 84.32 - 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 - 301 07 绩效工资 219.83 219.83 - 301 99 其他工资福利支出 124.02 124.02 - 302 商品和服务支出 190.76 - 190.76 302 01 办公费 6.99 - 6.99 302 02 印刷费 1.23 - 1.23 302 03 咨询费 0.60 - 0.60 302 04 手续费 1.41 - 1.41 302 05 水费 2.44 - 2.44 302 06 电费 7.82 - 7.82 302 07 邮电费 1.16 - 1.16 302 08 取暖费 0
7、.00 - 0.00 302 09 物业管理费 25.40 - 25.40 302 11 差旅费 0.00 - 0.00 302 12 因公出国（境）费用 0.00 - 0.00 302 13 维修（护）费 49.06 - 49.06 302 14 租赁费 0.00 - 0.00 302 15 会议费 0.00 - 0.00 302 16 培训费 1.31 - 1.31 302 17 公务接待费 0.14 - 0.14 302 18 专用材料费 49.98 - 49.98 302 24 被装购置费 0.00 - 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00 302 26 劳务费
8、0.53 - 0.53 302 27 委托业务费 1.47 - 1.47 302 28 工会经费 13.75 - 13.75 302 29 福利费 12.67 - 12.67 302 31 公务用车运行维护费 0.00 - 0.00 302 39 其他交通费用 0.00 - 0.00 302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00 302 99 其他商品和服务支出 14.82 - 14.82 303 对个人和家庭的补助 36.72 36.72 - 303 01 离休费 0.00 0.00 - 303 02 退休费 0.00 0.00 - 303 03 退职（役）费 0.00 0.00 -
9、 303 04 抚恤金 0.00 0.00 - 303 05 生活补助 0.00 0.00 - 303 07 医疗费 0.00 0.00 - 303 08 助学金 19.08 19.08 - 303 09 奖励金 0.00 0.00 - 303 11 住房公积金 12.93 12.93 - 303 12 提租补贴 0.00 0.00 - 303 13 购房补贴 0.00 0.00 - 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4.72 4.72 - 310 其他资本性支出 31.50 - 31.50 310 02 办公设备购置 24.70 - 24.70 310 03 专用设备 购置 6.80
10、 - 6.80 310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 - 0.00 310 13 公务用车购置 0.00 - 0.00 310 19 其他交通工具购置 0.00 - 0.00 310 99 其他资本性支出 0.00 - 0.00 合 计 800.18 577.92 222.26 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 机关运行 经费 决算数 合计 因公出国 （境 ）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数
11、预算数 决算数 预算数 决算数 1.02 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 0.14 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 注： 上海市浦东新区雪野幼儿园 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 上海市浦东新区雪野幼儿园 2015 年度决算情况说明 一、关于 上海市浦东新区雪野幼儿园 2015 年度决算收入情况说明 上海市浦东新区雪野幼儿园 2015 年度决算收
12、入总计 771.05万元，其中：财政拨款收入 768.13 万元，占 99.62%；事业收入0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.92万元，占 0.38%。 二、关于 上海市浦东新区雪野幼儿园 2015 年度决算支出情况说明 上海市浦东新区雪野幼儿园 2015 年度决算支出总计 827.25万元，其中：基本支出 800.84 万元，占 96.81% ；项目支出 26.41万元，占 3.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。 三、关于 上海市浦东新区雪野幼儿园 2015 年度决算一
13、般公共预算财政拨款支出情况说明 上海市浦东新区雪野幼儿园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 823.86 万元，具体情况如下： 1、“ 教育支出（类）普通教育（款）” 779.67 万元，其中： “学前教育（项 ）” 779.67 万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。 2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）” 1.00万元，其中： “其他教育费附加安排的支出（项）” 1.00 万元，主要用于： 2014 教育内涵项目。 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 4.49 万元，其中： “事业单位离退休（项）” 4.49 万元，主要用于：单位离退
14、休人员方面的支出。 4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 25.76万元，其中： “事业单位医疗（项）” 25.76 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。 5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 12.93 万元，其中： “住房公积金（项）” 12.93 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。 四、关于 上海市浦东新区雪野幼儿园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市浦东新区雪野幼儿园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 800.18 万元，具体情况如下： 1、“工资福利支
15、出” 541.20 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。 2、“商品和服务支出” 190.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 (护 )费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出 。 3、“对个人和家庭的补助” 36.72 万元，主要用于：离休费、退休费、助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。 4、“其他资本性支出” 31.50 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。 五、关于
16、 上海市浦东新区雪野幼儿园 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 上海市浦东新区雪野幼儿园 2015 年度“三公”经费决算数0.14 万元。其中： 因公出国（境）费”决算数 0 万元，主要用于因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等方面的支出，团组数量 0、 0 人次数 。 目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中 “因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门 “因公出国（境）费”预算为零。 公务用车购置及运行维护费决算 0万元，比预算节约 0万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。主
