1、 1 上海市浦东新区园西幼儿园 2016 年度决算 第一部分 上海市浦东新区园西幼儿园概况 一、 主要职责 为学龄前儿童提供幼儿教育和保育服务；在浦东新区教育局规定的招生区域内招生，对象为 3-6 周岁学龄前儿童； 贯彻国家教育方针，深化教育改革，根据教育法教师法幼儿园管理条例幼儿园工作规程 ， 保障幼儿园依法办学和自主管理，保障幼儿与教职工合法权益，全面提高办园品质 。 二、机构设置 根据上述职责，上海市浦东新区园西幼儿园单位设置 1 个保教办公室为内设机构。包括：小班教研组、中班教研组、大班教研组、后勤组。 （一）机构编制情况 1、单位机构规格： 正科级 2、经费形式：全额拨款 3、编制员
2、额： 79人 4、内设机构数与名称：内设机构数 1 个（保教办公室） 5、单位正副职领导职数： 1 人 6、单位内设机构正副职领导职数： 4 人 （二）现有岗位和人员配备情况 实有在编在岗人数 63 人。其中：管理岗位人员数： 4 人（园长兼书记 1人、行政主任 1 人、保教主任 2 人）、专业技术人员数 61 人，外聘人员为 41 人。 2 办园规模情况 我园共有 27个班级，小、中、大各 9 个班。全园分三个部，各部均分别有 3 个小、中、大班。目前在园幼儿人数为 819 人。 第二部分 上海市浦东新区 园西幼儿园 2016 年度单位决算表 3 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收
3、入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,048.25 一、一般公共服务支出 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,741.77 五、附属单位 上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 0.36 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 247.53 九、医疗卫生与计划生育支出 62.08 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支
4、出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 43.46 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 9.86 本年收入合计 2,048.61 本年支出合计 2,104.71 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 73.52 年末结转和结余 17.42 总计 2,122.13 总计 2,122.13 4 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入
5、上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,048.61 2,048.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 205 教育支出 1,695.54 1,695.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 205 02 普通教育 1,458.55 1,458.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 205 02 01 学前教育 1,458.55 1,458.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 205 09 教育费附加安排的支出 236.99 236.99 0.00
6、 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 236.99 236.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 247.53 247.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 247.53 247.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 24.14 24.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.22 123.22 0.00 0.00 0.
7、00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 100.17 100.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 62.08 62.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 210 05 医疗保 障 62.08 62.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 62.08 62.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 43.46 43.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 43
8、.46 43.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 43.46 43.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,104.71 1,913.96 190.74 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,741.77 1,560.89 180.88 0.00 0.00 0.00 205 02 普通支出 1,458.55 1,458.55 0.00 0
9、.00 0.00 0.00 205 02 01 学前教育 1,458.55 1,458.55 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 283.22 102.34 180.88 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 283.22 102.34 180.88 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 247.53 247.53 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 247.53 247.53 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 24.
10、14 24.14 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.22 123.22 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 100.17 100.17 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 62.08 62.08 0.00 0.00 0.00 0.00 7 210 05 医疗保障 62.08 62.08 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 62.08 62.08 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障
11、支出 43.46 43.46 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 43.46 43.46 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 43.46 43.46 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 9.86 0.00 9.86 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 9.86 0.00 9.86 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 9.86 0.00 9.86 0.00 0.00 0.00 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数
12、 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,048.25 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二 、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,741.41 1,741.41 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 247.53 247.53 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 62.08
13、62.08 0.00 十、节能环保 支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 9 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 43.46 43.46 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二
14、十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 2,048.25 本年支出合计 2,094.49 2,094.49 0.00 年初财政拨款结转和结余 60.72 年末财政拨款结转和结余 14.49 14.49 0.00 一般公共预算财政拨款 60.72 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 2,108.98 总计 2,108.98 2,108.98 0.00 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 1,741.41 1,560.53 1
15、80.88 205 02 普通教育 1,458.19 1,458.19 0.00 205 02 01 学前教育 1,458.19 1,458.19 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 283.22 102.34 180.88 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 283.22 102.34 180.88 208 社会保障和就业支出 247.53 247.53 0.00 208 05 行政事业单位离退休 247.53 247.53 0.00 208 05 02 事业单位离退休 24.14 24.14 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.22 123.22 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 100.17 100.17 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 62.08 62.08 0.00 210 05 医疗保障 62.08 62.08 0.00 210 05 02 事业单位医疗 62.08 62.08 0.00 221 住房保障支出 43.46 43.46 0.00 221 02 住房改革支出 43.46 43.46 0.00 221 02 01 住房公积金 43.46 43.46 0.00 合计 2,094.49 1,913.60 180.88
