1、 1 上海市实验学校东校 2016 年度单位决算 第一部分 上海市实验学校东校概况 一、主要职责 本校由上海市浦东新区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。本校是一所实施小学、初中九年制学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展。 校长室主要职责： 1.全面负责学校各项行政和党务工作。 2.组织、落实学校常规行政管理工作。分管小学教育教学工作，艺、体特色项目（部分），外事工作。 3.统筹、规划学校课程。负责初三工作，学术组工作。 4.领导学校德育工作，含科、体、心理、卫生、家校、 团队、学生活动。全面负责中学德育。 中学教导处主要职责： 1.负责并落实中学课程教学工
2、作。负责中学教务、全校专用教室管理、做好社团和心愿课程的管理。 2、负责中学体育工作，部分班级事务管理。 3.负责团委、中学少先队、学校活动策划组织。 4.落实中学生日常规范管理，协助主任做好班主任队伍建设，协助负责中学科技、心理健康工作。 2 小学教导处主要职责： 1.在校长室领导下全面落实小学教育教学工作。 2.落实小学教学常规管理，负责语文、数学、英语各学科、一年级起始年级工作、图书馆工作。五年级毕业班工作、教务管理。 事务部主要职责： 1.在校长室领导下分管校务工作，含校务管理、人事及档案管理、档案管理、质量服务管理体系的建构与运行、会务安排、上级部门的督导检查、对外联络、宣传接待、校
3、服、插班生等。 2.在校长室领导下负责学校后勤工作：维修、财务、学校卫生、资产、社区开放、工程、食堂、安全、绿化，负责学校安全工作，重点负责网络管理、电教设备管理及维修、教师信息技术培训、实验室设备等。 发展部主要职责： 1.在校长室领导下负责全校学校科研、教师发展、规划、宣传、师训、联合体协调、项目课题和项目推进工作，微信公众服务号。 二 、机构设置 根据上述职责，上海市实验学校东校设六个内设机构，包括：办公室、校长室、中学教导处、小学教导处、事务部和发展部。 3 第二部分 上海市 实验学校东校 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项
4、目 决算数 一、财政拨款收入 6253.15 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 5262.69 五 、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 76.07 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 741.89 九、医疗卫生与计划生育支出 208.77 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支
5、出 144.46 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 56.44 本年收入合计 6329.22 本年支出合计 6414.25 用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.88 年初结转和结余 199.81 年末结转和结余 113.9 总计 6529.03 总计 6529.03 4 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 6329.22 6253.15 76.07 205 教育支出 5159.16 5158.03 1.13 205 02 普通教育 5104.
6、12 5102.99 1.13 205 02 03 初中教育 5104.12 5102.99 1.13 205 09 教育费附加安排的支出 55.04 55.04 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 55.04 55.04 208 社会保障和就业支出 741.89 741.89 208 05 行政事业单位离退休 741.89 741.89 208 05 02 事业单位离退休 1.81 1.81 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 415.15 415.15 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 324.93 324.93 5 210 医疗卫生与计划生育支
7、出 208.77 208.77 210 05 医疗保障 208.77 208.77 210 05 02 事业单位医疗 208.77 208.77 221 住房保障支出 144.46 144.46 221 02 住房改革支出 144.46 144.46 221 02 01 住房公积金 144.46 144.46 229 99 其他支出 74.94 74.94 229 99 其他支出 74.94 74.94 229 99 01 其他支出 74.94 74.94 6 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科
8、目编码 科目名称 类 款 项 合计 6414.25 6098.36 315.89 205 教育支出 5262.69 5003.24 259.45 205 02 普通教育 5167.97 5003.23 164.73 205 02 03 初中教育 5167.97 5003.23 164.73 205 09 教育费附加安排的支出 94.72 94.72 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 94.72 94.72 208 社会保障和就业支出 741.89 741.89 208 05 行政事业单位离退休 741.89 741.89 208 05 02 事业单位离退休 1.81 1.81 20
9、8 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 415.15 415.15 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 324.93 324.93 210 医疗卫生与计划生育支 208.77 208.77 7 出 210 05 医疗保障 208.77 208.77 210 05 02 事业单位医疗 208.77 208.77 221 住房保障支出 144.46 144.46 221 02 住房改革支出 144.46 144.46 221 02 01 住房公积金 144.46 144.46 229 其他支出 56.44 56.44 229 99 其他支出 56.44 56.44 229
10、99 01 其他支出 56.44 56.44 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 6253.15 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 5260.81 5260.81 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 741.89 741.89 九、医疗卫生与计划生育支出 208.77 208.77 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通
11、运 输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 144.46 144.46 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 6253.15 本年支出合计 6355.93 6355.93 年初财政拨款结转和结余 143.43 年末财政拨款结转和结余 40.65 40.65 一般公共预算财政拨款 143.43 政府性基金预算财政拨款 总计 6396.58 总计 6396.58 6396.58 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算
12、数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 5260.81 5002.99 257.82 205 02 普通教育 5167.73 5002.99 164.74 205 02 03 初中教育 5167.73 5002.99 164.74 205 09 教育费附加安排的支出 93.08 93.08 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 93.08 93.08 208 社会保障和就业支出 741.89 741.89 208 05 行政事业单位离退休 741.89 741.89 208 05 02 事业单位离退休 1.81 1.81 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 415.15 415.15 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 324.93 324.93 210 医疗卫生与计划生育支出 208.77 208.77 210 05 医疗保障 208.77 208.77 210 05 02 事业单位医疗 208.77 208.77 221 住房保障支出 144.46 144.46 221 02 住房改革支出 144.46 144.46 221 02 01 住房公积金 144.46 144.46 合计 6355.93 6098.11 257.82
