1、2018 年度 鹤壁市 山城区总工会 部门预算公开 目 录 第一部分 鹤壁市 山城区总工会部门 概况 一、部门主要职责及机构设置情况 （一） 部门主要职责 （二）部门 机构设置情况 （三）部门人员构成情况 （四）部门预算年度的主要工作任务 二、预算单位构成 第二部分 鹤壁市 山城区总工会部门 2018 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 鹤壁市 山城区总工会部门 2018 年度部门预算表 一、收支 预算 总表 二、 收入 预算 总表 三 、支出 预算 总表 四 、财政拨款收支情况 总 表 五、 一般公共预算 收 支情况 总 表 六、 一般公共预算支出情况表 七、 一般公共预算 基
2、本 支出情况表 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 九 、 政府性基金 预算拨款收支情况 总表 十 、 政府性基金 预算 支出 情况 表 十一 、 单位基本情况表（ 1） 十二、单位基本情况表（ 2） 十三、 区级预算项目支出绩效目标批复表 第一部分 鹤壁市 山城区总工会部门 概况 一、 鹤壁市 山城区总工会 部门主要职责及机构设置情况 （一）鹤壁市 山城区总工会 部门主要职责 鹤壁市 山城区总工会 单位 内设 4 个职能 科 室 (单位 )主要职责是： 一是维护职工的合法权益的职能。密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，全心全意为职工服务。二是参与管理职能。工会通过各种途径和形式，
3、参与管理济和文化事业、社会事务、与本企业有关事务，协助政府开展工作。 三是组织职能。工会组织职工依照 宪法 和 法律的规定行使权利，参加本单位的民主管理和民 主监督，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务；组织职工开展劳动竞赛、技术革新和技术协作活动、提高经济效益，发展社会生产力。四是教育职能。工会动员和教育职工以主人的态度对待劳动，爱护国家和企业财产，遵守劳动纪律等。 （二）鹤壁市 山城区总工会部门 机构设置情况 山城区总工会部门共有 4个内设机构（科室），分别包括： 1.办公室 2.组织部 3.权益保障部 4.劳动经济工作部 （三） 鹤壁市 山城区总工会部门人员构成情况 2018 年 山
4、城区总工会 部门及归口预算管理单位共有编制 6人，其中：行政编制 5 人，事业编制 1 人，退休 2 人，实有公务用车 1 辆。 （四） 鹤壁市 山城区总工会部门预算年度的主要工作任务 2018 年工作任务 是： 发展工会会员，服务广大职工，为我区经济建设做贡献 。 二、预算单位构成 鹤壁市山城区总工会部门预算为包括机关本级预算的 汇总预算。 第二部分 鹤壁市 山城区总工会 2018 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 鹤壁市 山城区总工会 部门 2018 年收入总计 78.33 万元，支出总计 78.33 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 26.22万元，增长 5
5、0%。主要原因： 2018 年人员工资、各项补贴有所增加。 （一） 收入预算总体情况说明 鹤壁市 山城区总工会 部门 2018年收入预算 合计 78.33万元，较上年增加 26.22万元，增长 50%。其中：财政拨款 78.33万元，比上年增加 26.22 万元，增长 50%;非税收入 0 元，比上年增加（减少） 0元，增长（降低） 0%；政府性基金预算拨款 0 元，比上年增加（减少） 0元，增长（降低） 0%；其他收入 0元，比上年增加（减少） 0 元，增长（降低） 0%；部门结余结转 0 元 ,比上年增加（减少） 0 元，增长（降低） 0%。 收入变化情况说明：由于 2018 年人员工资、
6、公积金 增加收入总额有所增长。 （二）支出预算总体情况说明 鹤壁市山城区总工会部门 2018年支出预算合计 78.33万元，较上年增加 36.42 万元，增长 86%，其中：工资福利支出 59.48万元，占 75%，比去年增长 102%；对个人和家庭的补助支出 7.06万元，占 9%，比去年减少 37%；商品和服务支出 11.79 万元，占15%，比去年增长 866%。 支出变化情况说明： 在职人员增加，工资福利、 工会经费、住房公积金等各项预算支出增加 。 二、机关运行经费安排说明 2018 年度机关运行经费安排 17900.18 元。其中：办公费10000元；印刷费 0 元；邮电费 0 元
7、；差旅费 0元；维护费 0元；租赁费 0 元，水电费 0元，物业管理费 0元，工会经费 7900.18元。 三、一般公共预算支出预算情况说明 鹤壁市 山城区总工会 部门 2018 年一般公共预算支出年初预算为 78.33万 元。主要用于以下方面 ： 一般公共服务支出 71.32万 元，占 91%；教育支出 0元，占 0%；社会保障和就业支出 0元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0元，占 0%；住房保障支出 7.01元，占 8%。 四、一般公共预算基本支出预算情况说明 鹤壁市 山城区总工会 部门 2018 年一般公共预算基本支出78.33万 元，其中：人员经费 66.54万 元，主要包括：基
8、本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金 。 公用经费 11.79万 元，主要包括： 商品和服务支出、 办公费、 帮扶资金、工会经费 支出 。 五、政府性基金预算支出情况说明 我 单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明 鹤壁市 山城区总工会 部门 2018 年三公经费预算安排 0.6 万元，较上年减少 1.25 万 元， 具体情况如下： （一） 因公出国 (境 )费 用 0 元，主要用于单位工作人员公务出国 (境 )的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较上年减少 0 元（与上年持平）。 增减变
9、化主要原因： 2017 年、 2018 年均没有出国费用产生。 （二） 公务用车购置及运行 维护 费 用 0.6万 元，其中，公务用车购置费 用 0 元；公务用车运行维护费 用 0.6 万 元 ， 较上年减少 1.25 万 元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费 等 支出。 增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与 上 年相比没有变化，主要原因：公车改革后 ， 我单位厉行节约， 减少公务用车购置及运行维护费 支出 。 （三）公务接待费用 0元，主要用于按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待 )支出。较上年减少 0 元（与上年持平）。 增减变化 主要原因：主要是严格执行党政机关国内公务
10、接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 鹤壁市 山城区总工会 部门 2018 年运行经费支出预算17900.18 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二） 政府采购支出情况说明 2018 年政府采购共 0 项，政府采购预算安排 0 元，其中：政府采购其他货物预算 0元；政府采购其他网络设备预算 0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算 0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计 0 元；政府采购其他服务 0元 ，比 2017 年增加（减少 ） 0 个， 2018
11、 年政府采购金额共计 0 元，比 2017 年增加（减少 ） 0 元。 （三） 关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年，我单位无预算绩效评价工作，涉及资金 0 元。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指 区 级 财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (即事业单位以前各年度收支相抵后
12、，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金 )弥补当年收支缺口的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕 、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 六 、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 七 、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八 、“三公”经费：是指纳入 区 级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国 (境 )费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公
13、出国 (境 )费反映单位公务出国 (境 )的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待 )支出。 九 、机关运行经费：是指为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位 )运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 鹤壁市 山城区总工会 部门 2018 年 度部门预算表 工会预算公开报表.xlsx
