1、 吴家庄水库保护区 行政职权 廉政风险防控图 其他权力类 时间： 2015 年 11月 权力名称： 1、 村规民约、自治章程备案 决定 办结 1.擅自增加或减少审查条件、程序。 2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。 风险等级：高 1.量化审查标准，执行回避制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任人：社会事务办负责人 审查 风险点 防控措施 受理 1.故意刁难申请人。 2.不按规定程序受理。 3.无原因超时办理。 4.不能一次告
2、知所需材料。 5.不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。 4.内部监督检查、投诉举报受理。 责任人：社会事务办受理人 风险点 防控措施 申请备案 风险点 防控措施 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权备案。 3.对符合条件的不备案。 风险等级：高 1.强化事后监管，发现并及时纠正备案过程中存在的问题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人： 分管领导 1.擅自改动内容，制作文书不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 1.严格
3、执行文书制作操作规范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任追究。 责任人：社会事务办办理人 送达 风险点 防控措施 吴家庄水库保护区 行政职权 廉政风险防控图 其他权力类 时间： 2015 年 11月 权力名称： 2、 保护区、 村公共设施、公益事业建设用地审核 吴家庄水库保护区 行政职权 廉政风险防控图 其他权力类 报批 办结 1.擅自改动内容，制作文书不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 1 擅自增加或减少审查条件、程序。 2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。
4、风险等级：高 1.严格执行文书制作操作规范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任追究。 责任人：社会事务办办理人 1.量化审查标准，执行回避制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任人：社会事务办负责人 审核 风险点 防控措施 受理 1、故意刁难申请人。 2 不按规定程序受理。 3、无原因超时办理。 4、不能一次告知所需材料。 5、不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核
5、准规定办理。 4.内部监督检查、投诉举报受理。 责任人：社会事务办受理人 风险点 防控措施 申请人提出申请 风险点 防控措施 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 送达 风险点 防控措施 1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。 2.严格执行责任 追究制度。 责任人：分管领导 时间： 2015 年 11月 权力名称： 3、 对实行家庭承包方式的农村土地承包经营权颁证的初审 吴家庄水库保护区 行政职权 廉政风险防控图 其他权力类 签批 办结 1.擅自改动内容，制作文书不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：
6、低 1 擅自增加或减少审查条件、程序。 2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。 风险等级：高 1.严格执行文书制作操作规范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任追究。 责任人： 农 村综合服务中心 办理人 1.量化审查标准，执行回避制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任人： 农村综合服务中心 负责人 审查 风险点 防控措施 受理 1、故意刁难申请人。 2 不按规定程序受理。 3、无原因超时办理。 4、不能一次
7、告知所需材料。 5、不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。 3.政 务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。 4.内部监督检查、投诉举报受理。 责任人： 农村综合服务中心 受理人 风险点 防控措施 申请人提出申请 风险点 防控措施 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 送达 风险点 防控措施 1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 时间： 2015 年 11月 权力名称： 4、
8、对实行招标、拍卖、公开协商等方式承包农村土地的农村土地承包经营权颁证的初审 吴家庄水库保护区 行政职权 廉政风险防控图 其他权力类 报批 办结 1.擅自改动内容，制作文书不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 1 擅自增加或减少审查条件、程序。 2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。 风险等级：高 1.严格执行文书制作操作规范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任追究。 责任人： 农村综合服务中心 办理人 1.量化审查标准，执行回避制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定
9、期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任人： 农村综合服务中心 负责人 审查 风险点 防控措施 受理 1、故意刁难申请人。 2 不按规定程序受理。 3、无原因超时办理。 4、不能一次告知所需材料。 5、不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级 ：中 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。 4.内部监督检查、投诉举报受理。 责任人： 农村综合服务中心 受理人 风险点 防控措施 申请人提出申请 风险点 防控措施 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审
10、核审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 送达 风险点 防控措施 1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人 ：分管领导 时间： 2015 年 11月 权力名称： 5、 换发、补发农村土地承包经营权证的审核 吴家庄水库保护区 行政职权 廉政风险防控图 其他权力类 时间： 2015 年 11月 报批 办结 1.擅自改动内容，制作文书不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 1 擅自增加或减少审查条件、程序。 2.对申报材料 的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务或指
11、定中介服务。 风险等级：高 1.严格执行文书制作操作规范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任追究。 责任人： 农村综合服务中 心 办理人 1.量化审查标准，执行回避制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任人： 农村综合服务中心 负责人 审查 风险点 防控措施 受理 1、故意刁难申请人。 2 不按规定程序受理。 3、无原因超时办理。 4、不能一次告知所需材料。 5、不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。 3.政务公
12、开，明确 工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。 4.内部监督检查、投诉举报受理。 责任人： 农村综合服务中心 受理人 风险点 防控措施 申请人提出申请 风险点 防控措施 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 送达 风险点 防控措施 1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 权力名称： 6、 城乡居民最低生活保障初审 吴家庄水库保护区 行政职权 廉政风险防控图 其他权力类 时间： 2015 年 11月 报批 办结 1.擅自改动内容，制作文书不规范。 2.不及时办结。 3.未
13、及时送达。 风险等级：低 1 擅自增加或减少审查条件、程序。 2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。 风险等级：高 1.严格执行文书制作操作规范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任追究。 责任人： 社会事务办 办理人 1.量化审查标准，执行回避制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任人： 社会事务办 负责人 审查 风险点 防控措施 受理 1、故意刁难申请人。 2 不按规定程序受理。 3、无原因超时办理。 4、
14、不能一次告知所需材料。 5、不严格审查或故意 让虚假资料通过。 风险等级：中 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。 4.内部监督检查、投诉举报受理。 责任人： 社会事务办 受理人 风险点 防控措施 申请人提出申请 风险点 防控措施 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核审批。 3.对符合条件的不报批。 风险等级：高 送达 风险点 防控措施 1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。 2.严格执行责 任追究制度。 责任人：分管领导 权力名称： 7、 医疗救助初审 吴家庄水库保
15、护区 行政职权 廉政风险防控图 其他权力类 时间： 2015 年 11月 权力名称： 8、 设置农村公益性墓地审核 报批 办结 1.擅自改动内容，制作文书不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 1 擅自增加或减少审查条件、程序。 2.对申报材 料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。 风险等级：高 1.严格执行文书制作操作规范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任追究。 责任人： 社会事务办 办 理人 1.量化审查标准，执行回避制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。
16、 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任人： 社会事务办 负责人 审查 风险点 防控措施 受理 1、故意刁难申请人。 2 不按规定程序受理。 3、无原因超时办理。 4、不能一次告知所需材料。 5、不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。 4.内部监督检查、投诉举报受理。 责任人： 社会事务办 受理人 风险点 防控措施 申请人提出申请 风险点 防控措施 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核审批。 3.对符合条件的不报批
17、。 风险等级：高 送达 风险点 防控措施 1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 吴家庄水库保护区 行政职权 廉政风险防控图 其他权力类 时间： 2015 年 11月 权力名称： 9、 在村庄、保护区 设立小微企业的审核 报批 办结 1.擅自改动内容，制作文书不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 1 擅自增加或减少审查条件、程序。 2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。 风险等级：高 1.严格执行文书制作操作规范。 2.落实
18、文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任追究。 责任人： 社会事务办 办理人 1.量化审查标准，执行回避制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任人： 社会事务办 负责人 审查 风险点 防控措施 受理 1、故意刁难申请人。 2 不按规定程序受理。 3、无原因超时办理。 4、不能一次告知所需材料。 5、不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。 4.内部监督检查、投诉举报受理。
19、 责任人： 社会事务办 受理人 风 险点 防控措施 申请人提出申请 风险点 防控措施 1.擅自改变审 查结论。 2.违反程序、违规越权审核审批。 3.对符合条件的不报批。 风险等级：高 送达 风险点 防控措施 1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 吴家庄水库保护区 行政职权 廉政风险防控图 其他权力类 时间： 2015 年 11月 权力名称： 10、 临时救助审核 报批 办结 1.擅自改动内容，制作文书不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 1 擅自增加或减少审查条件、程序。 2.对申报材料的审核把关不严，对重
20、大质疑点，疏忽或故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。 风险等级：高 1.严格执行文书制作操作规范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任追究。 责任人： 社会事务办 办理人 1.量化审查标准，执行回避制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任人： 社会事务办 负责人 审查 风险点 防控措施 受理 1、故意刁难申请人。 2 不按规定程序受理。 3、无原因超时办理。 4、不能一次告知所需材料。 5、不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 1.建立受理单制度。
21、 2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定 办理。 4.内部监督检查、投诉举报受理。 责任人： 社会事务办 受理人 风险点 防控措施 申请人提出申请 风险点 防控措施 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核审批。 3.对符合条件的不报批。 风险等级：高 送达 风险点 防控措施 1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 吴家庄水库保护区 行政职权 廉政风险防控图 其他权力类 时间： 2015 年 11月 权力名称： 11、 新建、改建乡镇道路土地规划审核 报批
22、 办结 1.擅自改动内容，制作文书不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 1 擅自增加或减少审查条件、程序。 2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。 风险等级：高 1.严格执行文书制作操作规范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任追究。 责任人： 社会事务办 办理人 1.量化审查标准，执行回避制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任人： 社会事务办 负责人 审查 风险点 防控措施 受理 1、
23、故意刁难申请人。 2 不按规定程序受理。 3、无原因超时办理。 4、不能一次告知所需材料。 5、不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。 4.内部监督检查、投诉举报受理。 责任人： 社会事务办 受理人 风险点 防控措施 申请人提出申请 风险点 防控措施 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核审批。 3.对符合条件的不报批。 风险等级：高 送达 风险点 防控措施 1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导
