1、 1 唐山市丰南区王兰庄学校 2018 年单位预算 2018 年 3 月 2 2018 年单位预算公开目录 第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的 总体情况 三、 机关运行经费安排情况 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、 绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、 国有资产信息 八 、 名词解释 九 、其他需要说明 的事项 3 第二部分 2018 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收 支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般
2、公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 4 唐山市丰南区王兰庄学校 2018 年单位预算公开有关事项的说明 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区王兰庄学校2018 年单位预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责：唐山市丰南区王兰庄学校承担义务教育阶段小学和初中教育职责。 2、机构设 置 唐山市丰南区王兰庄学校为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。 内设 3 个机构，具体包括： 办公室，负责班级量化考核、教师培训、上级文件精神的解读等工
3、作。 年级组，负责学生学习、生活、思想道德教育等工作。 后勤处，负责学校的财务管理工作。 5 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市丰南区王兰庄学校 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职 141 人，其中事业编制 120 人、离岗等无编人员 5 人、非工资统发聘用制人员 16 人。劳务派遣人员 37 人。 二、 部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018 年单位收入预算 2170.76 万元，其中：一般公共预算拨款 2170.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0
4、 万元。 2、支出说明 2018 年支出预算 2170.76 万元，其中：人员经费支出 1769.84 万元，日常公用经费支出 400.92万元；项目支出 0 万元。 6 3、比上年增减情况 2018 年收入预算较 2017 年减少 111.03 万元，主要由于教师退休和教师调出造成人员减少。 2018年支出预算较 2017 年减少 111.03 万元，其中：基本支出减少 111.03 万元，主要由于教师退休和教师调出造成人员减少；项目支出增长 0 万元。 三、机关 (事业 )运行经费安排情况 2018 年我单位机关（事业 ） 运行经费 400.92 万元，包括办公费 18.62 万元、印刷费
5、 15 万元、电费 7.5 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 2.2 万元、福利费 13.88 万元、日常维修费 44 万元、专用村料 8 万元、培训费 8.33 万元、劳务费 157 万元、工会经费 21.31 万元、其他交通费用 1 万元、办公设备购置费 10.78 万元、办公用房取暖费 84.7 万元、办公用房物 业管理费 8 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排 0万元，与 2017 年相比无增减变化。其中： 因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化； 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为
6、 0万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017年相比无增减变化； 公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。 7 五、绩效预算信息 （一） 总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学 条件。 1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。 2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。 （二）部门职责 工作活动绩
7、效目标指标： 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 义务教育 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校 办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。 发展城乡义务教育 完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小
8、学 685 元、为农村义务教育学生免费提供教科书。资助 贫困寄宿生人数占寄宿生人数的 23%， 贫困寄宿生生活费补助覆盖率 23% 22% 21% 21% 资金到位率 100% 99% 98% 98% 8 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 公用经费保障水平逐年提高。 补助贫困寄宿生生活费人数(人） 25 12 8 0 社会满意度 98% 95% 90% 90% 教科书免费发放率 100% 99% 98% 98% 改善薄弱学校办学条件 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 全面改善
9、薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 初中生均校舍面积 (m2） 10.5 8.5 6.4 6.4 初中生均设备价值 (元 ) 1350 900 695 695 小学生均校舍面积 (m2） 9.5 6.5 5.2 5.2 小学生均设备价值 (元 ) 1150 750 365 365 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 六、政府采购预算信息 2018年单位预算共计安排政府采购项目
10、 6个 ,涉及金额 7.2万元。其中：货物类 22个 ,涉及金额 7.2万元 ,主要包括计算机 8台、打印机 10台、触控一体机 2套、投影仪 2台。 具体内容见下表。 9 部门政府采购预算 401005004004 唐山市丰南区王兰庄学校 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资 金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 王兰庄学校 7.2 7.2 7.2 王兰庄学校（小学）小计 1.35 1.35 1.35 日常公用经费 60.81 计算机设备
11、A020101 台 3.00 0.35 1.05 1.05 1.05 日常公用经费 60.81 打印设备 A02010601 台 3.00 0.10 0.30 0.30 0.30 王兰庄 学校（初中）小计 5.85 5.85 5.85 日常公用经费 340.11 计算机设备 A020101 台 5.00 0.35 1.75 1.75 1.75 日常公用经费 340.11 打印设备 A02010601 台 7.00 0.10 0.70 0.70 0.70 日常公用经费 340.11 触控一体机 A020208 台 2.00 1.50 3.00 3.00 3.00 日常公用经费 340.11 投影
12、仪 A020202 台 2.00 0.20 0.40 0.40 0.40 10 七、国有资产信息 我单位 2017 年底固定资产 8591.17万元（详见下表）， 2018年我单位拟购置资产 10.78 万元，其中计算机 8 台，价值 2.8 万元、打印机 10 台，价值 1 万元、触控一体机 2 套，价值 3 万元、投影仪 2 台，价值 0.4 万元，学生桌椅 150 套，价值 2.25 万元、攻放设备 1 套，价值 1.33 万元。 部门固定资产 占用情况表 编制部门 ：丰南区 王兰庄学校 截止时间 ： 2017 年 12 月 31 日 项目 数量 价值 （ 金额单位 ：万元） 资产总额 8591.17 1、 房屋（ 平方米 ） 100000 8376.25 其中 ：办公用房（ 平方米 ） 1440 120.62 2、 车辆（ 台 、 辆 ） 0 3、 单价在 20 万元 以上设备 0 4、 其他固定资产 214.92
