1、荆州经济技术开发区总工会 （含党群工作部） 2018 年部门预算 目 录 第一部分 荆州经济技术开发区总工会概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 荆州经济技术开发区总工会 2018 年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 荆州经济技术开发总工会 2018 年部门预算情况说明 一 、财政拨款收支预算总体情况 二、一般公共预算支出安排情况 三、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 四、政
2、府性基金预算支出安排情况 五、部门收支预算总体安排情况 六、部门收入预算安排情况 七、部门支出预算安排情况 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 荆州经济技术开发区总工会概况 一、部门主要职能 负责 荆州 开发区 内企事业单位依法建立工会组织，指导基层工会开展各项工作，建立健全制度，承办党工委、管委会交办的其他工作 。 二、部门预算单位构成 纳入荆州经济技术开发区总工会 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下级单位。 三 、 部门人员构成 根据荆政办发 2013 29 号文件， 总工会 为 副县 级单位，领导职数为一正 三 副。现有在编在岗 9 人。 第二
3、部分荆州经济技术开发区总工会 2018 年部门预算表 表 1.荆州经济技术开发区总工会 2018 年财政拨款收支预算总表 表 2.荆州经济技术开发区总工会 2018 年一般公共预算支出表 表 3.荆州经济技术开发区总工会 2018 年一般公共预算基本支出表 表 4.荆州经 济技术开发区总工会 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表 表 5.荆州经济技术开发区总工会 2018 年政府性基金预算支出表 表 6.荆州经济技术开发区总工会 2018 年部门收支总表 表 7.荆州经济技术开发区总工会 2018 年部门收入总表 表 8.荆州经济技术开发区总工会 2018 年部门支出总表 部门公开表 1
4、 荆州经济技术开发区总工会 2018 年财政拨款收支总表 单位：百元 收 入 支 出 项目 预算数 项目（按经济分类 ） 预算数 项目（按功能分类） 预算数 一、财政拨款 (补助 ) 133,557.00 工资福利性支出 9,937.00 一般公共服务 (一 )公共预算财政拨款 (补助 ) 133,557.00 对个人和家庭补助支出 公共安全 经费拨款（补助） 11,917.00 商品和服务支出 1,980.00 教育 一般非税收入拨款 对企事业单位的补贴 科学技术 专项收入拨款 121,640.00 债务利息支出 文化体育与传媒 (二 )政府性基金预算财政拨款 债 务还本支出 社会保障和就业
5、 二、事业单位经营收入 基本建设支出 医疗卫生 三、上级补助收入 其他资本性支出 节能环保 四、附属单位上缴收入 其他支出 121,640.00 城乡社区事务 五、其他收入 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 国土资源气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 133,557.00 本年支出合计 133,557.00 本年支出合计 133,557.00 结转下年 结转下年 七、上年结余（转） 其中：财政拨款结转 其他结转 收入总计 133,557.00 支出总计 133,557.00 支出总计 133,557.00 部门公开表 2 荆州经济技术开发区总工会
6、 2018 年一般公共预算支出表 单位：百元 科目编码 科目名称 工资福利支出 对个人和家庭 补助 商品和服务支出 项目支出 其他支出 201 一般公共服务 9937 1980 121640 20129 总工会 9937 1980 121640 2012901 行政运行 9937 2012902 一般行政事务管理 1980 121640 村级（分场）办公经费 9200.00 社区工作经费 10900.00 社区“两委”人员报酬 32000.00 社区党员活动经费 570.00 村居党员服务中心新建、改建、扩建经费 15000.00 村主职干部工资 15000.00 开发区 15 个村集体经济补
7、助 4000.00 村离任主职干部补助 2000.00 大学生村官工资、保险 3000.00 滩桥移民村补助 3000.00 组织工作专项经费 1000.00 基层党组织书记培训经费 2000.00 “两新”组织党建工作经费 5000.00 统战工作经费 500.00 干部人事档案整理工作经费 1000.00 “招硕引博”人才津补贴 770.00 编制政务公开 100.00 劳模服务费 2000.00 “互联网 +”工作经费 200.00 妇联工作经费 200.00 团委工作经费 200.00 社区服务群众专项经费 14000.00 部门公开表 3 荆州经济技术开发区总工会 2018 年一般公
8、共预算基本支出表 单位：百元 支 出 项 目 合 计 财政拨款收入 经费拨款 专项收入拨款 一 般非税收入拨款 合计 11,917.00 11,917.00 - - 一、工资福利支出 9,937.00 9,937.00 - - 1、基本工资 3,361.00 3,361.00 2、津贴补贴 2,654.00 2,654.00 3、绩效工资 279.00 279.00 4、医疗保险 902.00 902.00 5、公积金 1,056.00 1,056.00 6、养老保险 1,203.00 1,203.00 7、职业年金 482.00 482.00 8、其他保险缴费 二、对个人和家庭补助 - -
9、- - 1、离退休费 2、医疗保险 3、遗属补助 三、商品和服务支出 1,980.00 1,980.00 - - 1、办公费 500.00 500.00 2、印刷费 300.00 300.00 3、水电费 200.00 200.00 4、邮电费 98.00 98.00 5、差旅费 86.00 86.00 6、因公出国（境）费 7、会议费 100.00 100.00 8、培训费 200.00 200.00 9、公务接待费 16.00 16.00 10、被装购置费 11、劳务费 12、工会经费 120.00 120.00 13、福利费 150.00 150.00 14、设备购置 210.00 21
10、0.00 15、公务用车运行维护费 16、交通费用（车改补贴） 17、其他 部门公开表 4 荆州经济技术开发区总工会 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项目 预算数 合计 0.16 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 0.16 3、公务用车费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 部门公开表 5 政府性基金预算支出表（此表无数据） 单位：百元 支 出 项 目 政府性基金 合 计 一、工资福利支出 二、对个人和家庭补助 三、商品和服务支出 四、项目支出 五、其他支出 2018 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出 部门公开表 6 荆州经济技术开发区总工会 2018
11、 年部门收支总表 单位：百元 收 入 支 出 项目 预算数 项目（按经济分 类） 预算数 项目（按功能分类） 预算数 一、财政拨款 (补助 ) 133,557.00 工资福利性支出 9,937.00 一般公共服务 133,557.00 (一 )公共预算财政拨款 (补助 ) 133,557.00 对个人和家庭补助支出 公共安全 经费拨款（补助） 11,917.00 商品和服务支出 1,980.00 教育 一般非税收入拨款 对企事业单位的补贴 科学技术 专项收入拨款 121,640.00 债务利息支出 文化体育与传媒 (二 )政府性基金预算财政拨款 债务还本支出 社会保障和就业 二、事业单位经营收
12、入 基本建 设支出 医疗卫生 三、上级补助收入 其他资本性支出 节能环保 四、附属单位上缴收入 其他支出 121,640.00 城乡社区事务 五、其他收入 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 国土资源气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 133,557.00 本年支出合计 133,557.00 本年支出合计 133,557.00 结转 下年 结转下年 七、上年结余（转） 其中：财政拨款结转 其他结转 收入总计 133,557.00 支出总计 133,557.00 支出总计 133,557.00 部门公开表 7 荆州经济技术开发区总工会 2018 年部
13、门收入总表 单位：百元 单位名称 合 计 上年结余（转） 本年收入 财政拨款收入 政府性基金 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 财政拨款结转 其他结转 经费拨款 专项收入拨款 一般非税收入拨款 安监局 1 2 3 4 5 6 7 10 12 14 15 16 合计 133,557.00 133,557.00 11,917.00 121,640.00 部门公开表 8 荆州经济技术开发区总工会 2018 年部门支出总表 单位：百元 单位名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 其他 小计 工资福利 支出 对个人和家人的补
14、助 商品和服务支出 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 133,557.00 11,917.00 9,937.00 1,980.00 121,640.00 第三部分 荆州经济技术开发区总工会 2018 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 2018 年财政拨款收支总预算 1335.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1335.57 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0万元。支出包括：基本支出 119.17 万元，项目支出 1216.4 万元。 二、一般公共预算支出安排情况 2018 年一般公共预算支出预算 1335.57 万元。其中： (1)本年预算 1335.57 万元，比2017 年预算增加 1242.2 万元，主要是增加人员 3 名以及 2018 年事业单位纳入养老保险，
