1、 养老服务体系建设专项经费 使用情况 绩效评价报告 一、 项目基本情况 根据市老龄办提供的统计数据， 截至 2015 年底，全市有常住人口 为 400.05 万人，有 60 周岁及以上的老年人口 为 68.59 万人 ，其中： 城市五区 20.35 万人，五县市 48.24 万人 ， 占全市总人口 的17.15%。 在 老年人口 中 65 周岁以上 为 51.23 万人， 80 岁以上 为 9.24 万人。根据初步统计，全市有失能、半失能老年人 12.62 万人，失独 家庭 1710 户，空巢老人 37.72 万人 。 随着人口老龄化进程不断加快， 各级 政府 都 把养老服务体系建设作为民生工
2、程 的重要内容 。 2015 年 市本级 福利彩票公益金 中用于养老服务体系建设 资金 预算安排为 2754.85 万元，实际支付 1592万元， 留存养老服务体系项目建设资金 1162.85 万元纳入下一年度与2016 年度福彩公益金统筹安排。 2015 年 养老服务体系建设专项经费实际 已拨付资金 1592万元， 资助项目160 个。 其中： 敬老院建设 项目资金 441 万元； 福利院建设项目资金 91 万元 ； 城乡养老示范点 建设项目资金 200万元； 城乡社区养老服务设施建设项目资金 460万元 ；留守老人关爱项目资金 400 万元。 二、绩效评价工作情况 湖南金算盘会计 师事务所
3、于 2016 年 7 月 28日接受市财政局委托后，成立评价小组负责评价工作的具体实施。首先被评单位根据绩效评价指标体系进行绩效自评。 2016 年 8 月评价小组对被评价单位进行了现场评价；通 过实地考察，评价小组采取座谈、询问等方式听取情况，检查专项资金 等有关账目及会计凭证，实地察看项目现场，收集整理相关数据资料，并根据项目实施单位报送的绩效自评报告等材料进行分析，形成评价结论。 本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则及绩效相关原则。 三、项目资金使用 绩效 情况 (一） 、 项目资金分配 情况 2015 年， 养老服务体 系建设已拨付 专项 经费 1592 万元 ，资助项目 160
4、 个 ： 1、敬老院 建设 项目 50 个，资金 441 万元。 2、福利院建设项目 9 个，资金 91 万元 。 3、城乡养老 服务 示范点 建设 项目 36 个，资金 200 万元。 4、 城乡社区养老服务设施建设项目 57个，资金 460万元。 5、 留守老人关爱项目 8 个，资金 400 万元。 具体情况如下表： 2015 年养老服务体系建设专项经费分配 明细表 单位：万元 项目名称 敬老院 建设 福利院 建设 城乡养老试 范点建设 城乡社区养老服务设施建设 留守老人关爱 合计 项目个数 50 9 36 57 8 160 各地区资金分配金额 市本级 55 15 100 170 芦淞区
5、8 36.50 8 50 102.50 荷塘区 20 3 74 22 30 149 石峰区 10 37.50 17 64.50 天元区 18 10 29 13 70 醴陵市 102 5 55 50 212 茶陵县 20 63 50 133 炎陵县 48 4 193 50 295 株洲县 105 8 53 40 206 攸 县 110 10 4 36 30 190 小计 441 91 200 460 400 1592 (二 )、 项目实施 情况 1、 敬老院建设 资助 项目 50 个，资助金额 441 万元 2015年 度 全 市新 增、 改扩 建 及维修 42所敬老院，通过 养老服务体系建设专
6、项经费 资助 393万 元 ；建设改造五保之家 8 所，资助 48 万元。 2、 福利院建设 资助 项目 9 个，资助金额 91 万元 2015年度 养老服务体系建设专项经费 资助建设农村幸 福院 7 个，资助资金 36 万元；资助市本级居家养老项目 2 个，资助资金 55 万元 。 3、 城乡养老示范点建设 资助 项目 36 个，资助金额 200 万元 2015年， 市老龄办 建设 城乡养老服务示范点项目 35个和“金秋惠老”工程项目 1 个 ， 下拨养老服务体系建设专项经费 200万元， 对现有 养老服务示范点 场地进行改造装修，设立图书室、棋牌室、医务室等活动场地，增添空调、床位等基础设
7、施，组建能够向社会老人提供日常家政服务的服务队伍，开展休闲娱乐、文化健身等活动。城乡养老服务示范点的建设完善了基层的养老服务设施，服务了周边老人。 城乡养老服务示 范点建设 支出明细表 单位：万元 项目名称 项目数 量 拨付资金 实际使用 结余资金 省级城乡养老服务示范点 19 95 72.10 22.90 市级城乡养老服务示范点 6 33 29.76 3.24 城乡 社区 日间照料 站 10 57 45.78 11.22 “金秋惠老 ”工程 1 15 2.80 12.20 合 计 36 200 150.44 49.56 4、 城乡社区养老服务设施建设 资助项目 57 个，资助金额 460 万
8、元 2015 年，养老服务体系建设专项经费 资助 460 万元用于村级老年活动中心设施建设、 城市 社区老年人活动中心建设、老年人服务站建设、养老服务中心建设及日间照料中心建设。 具体情况如下表： 城乡社区养老服务设施建设 支出明细表 单位：万元 项目实施地区 荷塘区 芦淞区 石峰区 天元区 株洲县 醴陵市 攸县 茶陵县 炎陵县 合计 项目个数 6 2 5 4 10 11 5 7 7 57 资助金额 22 8 17 13 53 55 36 63 193 460 5、留守老人关爱项目 8 个，资助金额 400 万元 2015 年养老服务体系建设专项经费 资助留守老人关爱项目 8 个， 具体情况如
9、下表： 留守老人关爱 项目 支出明细表 单位：万元 项目实施地区 芦淞区 醴陵市 茶陵县 炎陵县 株洲县 攸县 荷塘区 市本级 合计 资助金 50 50 50 50 40 30 30 100 400 额 四、存在 问题 及有关建议 （一） 、 项目存在问题 1、对养老服务体系建设没有分年实施计划 养老服务体系建设有到 2020 年的长远规划，但 缺乏具体的、与之相 匹配的 分年实施计划。项目管理部门 没有将长远规划中的发展目标和任务 明确 细化量化，形成这五年间的分年实施计划， 例如，根据 株洲市人民政府关于大力发展养老服务业的实施意见 （株政发 20154 号） ，到 2020 年，全市养老
10、床位数 达到 2.7 万张，项目管理部门没有对这一计划数制定 详细 的分年实施计划，如每年计划新增床位多少张，并合理分解下达至各地区的养老机构 及养老服务中心 。 2、资金分配缺乏明确的补助标准 养老服务体系建设专项经费的年度 分配计划 缺乏 明确的补助标准 。 项目管理部门 没有 建 立敬老院、福利院、日间照料中心及居家养老服务中心 等养老机构的 分级分类补助制度， 对于每个 受补助单位 应当 补助 多少 资金 没有统一 且 清晰的衡量 标准 作为 申请审核 及 资金 分配 的 依据 ， 补助资金 分配的随意性 较 大 。 3、基础数据管理有待加强 养老 服务体系建设的基础数据管理有待加强。
11、 2015年，养老服务体系建设专项经费共计资助了 160个项目，资助项目信息繁多且分散， 项目管理部门没有集中整合养老服务体系建设专项经费补助的 基础 项目信息， 如全年新建多少所敬老院，改扩建多少所敬老院，较之上年增多或减少；项目管理部门也 没有建立综合系统化的 资助 项目信息数据库 ， 难以对每年的养老服务体系建设进度进行分析比较，不利于专项经费的使用管理和监督，也不便于下一年度专项经费的预算安排。 （二） 、 有关建议 1、 建议项目管理部门根据 株洲市人民政府关于大力发展养老服务业的实施意见 文件，制定具体 的养老服务体系建设分年实施计划，明确每年度的建设任务并分解下达，逐步落实养老服
12、务体系建设的长远规划。 2、建议项目管理部门 制定清晰、可衡量的养老服务体系建设 专项经费补助标准，建立健全各养老机构 及养老服务中心 的分级分类补助制度，明确各类 机构的 建设补贴和运营补贴标准，并按照补贴标准制定资金分配计划。 3、 建议 项目管理部门 建立综合系统化的 专项经费资助 项目信息数据库，力求在大数据时代， 更加科学化地实施对 养老服务体系建设专项经费的统筹 监管 ， 为今后科学安排使用 养老服务体系建设专项经费 提供参考依据 。 4、 建议 设立 覆盖全市的 养老服务信息数据库 ， 包括机构养老服务信息管理、社区居家养老服务、养老需求评估 等养老服务信息管理应用系统，实现养老
13、信息科学管理 。 五、 综合评价 结论 及建议 2015 年市民政局与国土、规划、财政等部门进一步加强沟通，反复对政策上的有关问题进行探讨，不断完善株洲市人民政府关于大力发展养老服务业的实施意见 。 根据湖南省民政厅 2015年重点民生实事民政项目实施方案（湘民发 201515 号），市民政局将省民政厅安排的新增养老床位 1549 张的考核指标分配到各县市区，全年新建养老床位 2216 张，完成 率为 143%；目前全市养老机构、农村幸福院及农村敬老院，共有各类养老床位 12135 张。 2015 年我市全面推进居家养老服务工作，对现有 养老服务示范点 场地进行改造装修，设立图书室、棋牌室、医
14、务室等活动场地，增添空调、床位等基础设施，组建能够向社会老人提供日常家政服务的志愿者和服务团队，开展休闲娱乐、文化健身等活动 ， 服务了周边老人。 同时， 芦淞区建设街道沿河社区推出了“ 180 要帮您”便民服务“一键通”，由街道办事处出资为空巢老人、孤寡老人免费配发专用手机，一键接通“ 180”服务中心，就能得到志愿者和社区工作人员 24 小时义务服务。 建议项目管理部门拟定养老服务体系建设的 分年实施计划，一年一个台阶，明确绩效目标 。 随着我市老龄化进程加快，养老服务体系建设 将长远地成为我市的重点 民生 工作 ， 根据国家相关规定 ， 福彩公益金的 50%须 用于支持养老事业 ，建议将这笔资金用好用活，实现绩效最大化 。
