1、1 2018 年 中国人民政治协商会议 成都市成华区委员会办公室 部门预算 2 目 录 第一部分 中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室2018 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018 年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出 分科目 表 六、一般公共预算支出经济分类 表 七、一般公共预算基本支出表 八、财政拨款“三公”经费表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出预算表3
2、 第一部分 中国人民政治协商会议成都市 成华区委员会办公室 概况 4 中国人民政治协商会议成都市成华区委员会 办公室 2018 年部门预算说明 一、 基本职能及主要工作 （一） 基本职能 中国人民政治协商会议成都市成华区委员会是我区爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我区的政治、经济、生活中发挥着重要作用。成华区政协办公室是中国人民政治协商会议成都市成华区委员会的工作机构，承担政协成都市成华区委员会的秘书、参谋、综合协调、服务保障和干部教育管理等工作。 （二） 2018年重点工作 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年， 也 是改革开放40 周
3、年。 区政协工作的总体要求是：高举 习近平新时代 中国特色社会主义 思想 伟大旗帜，全面贯彻 落实 中共十九大精神 和省市区党代会 精神， 不忘初心、牢记使命， 在中共成华区委领导下， 以“文旅成华”为区域品牌、以六大产业功能区为主战场，以 19 项重点工程为主抓手， 坚持团结民主主题，切实履行政治协 商、民主监督、参政议政职能， 更好 地 协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局， 全力助推 转型 跨越 发展， 为 实现新时代成华“三步走”长远目标 贡献智慧和力量。 5 二、 部门 预算 单位构成 从预算单位构成看，成华区政协办公室部门 决算单位 1 个，包括区政协机关本级。 （一）人员情况：
4、人员总编制 20 名，其中：行政编制 16 名，事业编制 4 名 。实有在职人员 45 人，其中：公务员 38 人 ， 参公管理人员 1 人，事业人员 3 人，工勤人员 3 人；退休人员 33 人 ,离休人员 0 人；编制外人员 0 人。 （二）车辆情况：现有 5 辆。 6 第 二部分中国人民政治协商会议成都市 成华区委员会办公室 2018年部门预算情况说明 7 一 、 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 1421.84 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1421.84 万元 ； 支出包括：一般公共服务支出 1122.12 万元 、 社会保障和就
5、业支出 136.42 万元、医疗卫生与 计划生育支出 41.40 万元、住房 保障 支出 121.90 万元。 二 、 2018 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 成华区政协办公室 2018 年一般公 共预算当年拨款 1421.84 万元，比 2017 年预算数 1171.10 万元增加 250.74 万元，增长 21.41%，变动的主要原因是 依据中共成都市成华区委关于新形势下切实加强和改进人民政协工作的实施意见（成华委发 2016 17 号）和中共成华区委机构编制委员会关于区政协机关机构编制事项调整的通知（成华编委 2016 5 号）文件相关要求，根
6、据区委六届 179 次常委会审议通过政协机关机构编制有关事项的决议，经区政协六届第二十三次常委会审议通过，区政协设立办公室、研究室、委员联络办公室 3 个 内设 机构 和 提案委员会、经 济委员会、城市建设管理和环境保护委员会、科教医卫体委员会、法制社联委员会、文化和文史委员会 6 个专门委员会 ； 区政协办 公室内设综合科、秘书科、委员联络科、提案委员会办公室、经济委员会办公室、城市建设管理和环境保护委员会办公室、科教医卫体委员会办公室、法制社联委员会办公室、文化和文史委员会办8 公室 9 个科 。 2016 年 年底 因 政协 工作 需要 调入 17 名工作人员 ，此 17 名 人员 到岗
7、时 已过 2017 年预算编制期 ， 其 人员经费 未纳入2017 年经费预算，造成 2018 年预算人员经费及相关社会保障、医疗卫生及住房保障 等 经费增加。 （二）一般 公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出 1122.12 万元， 占 78.92%；社会保障和就业支出 (类 )136.42 万元，占 9.59%； 医疗卫生 与 计划生育支出 (类 )41.40 万元，占 2.92%；住房 保障 支出 (类 )121.90 万元，占8.57%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 2018 年部门预算本年支出总计 1421.84 万元，比 2017 年预算1171.10 万元
8、增加 250.74 万元，增加 21.41%，其中：基本支出预算 944.84 万元，比 2017 年预算 698.10 万元增加 246.74 万元，增加 35.34%，变动的主要原因是 机构调整， 工作人员 增加 所 涉及的工资及 相关社保、养老、职业年金、公积金缴费等人员经费 相应增加；项目支出预算 477 万元，比 2017 年预算 473 万元增加 4万元，增加 0.85%，变动的主要原因是根据 2018 年工作安排， 在2017 年项目保持不变的情况下增减调剂 各 项目 经费 。 1、 一般公共服务 (类 )政协事务 (款 )行政运行 (项 )： 预算数为645.12 万元。比 2
9、017 年预算数 455.74 万元增加 189.38 万元，增41.55%，变动的主要原因是 机构 调整、增加 人员后工资福利支出9 等经费 增加。主要用于基本 工资、津贴补贴、 绩效工资、 奖金、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、福利费、独子费。 2、 一般公共服务 (类 )政协事务 (款 )一般行政管理事务 (项 )： 预算数为 75万元，与 2017年预算数 80万元减少 5 万元，减少 6.25%，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 3、 一般公共服务 (类 )政协事务 (款 )政协会议
10、(项 )： 预算数为158 万元。比 2017 年预算数 316 万元减少 158 万元，减少 50%，主要变动原因为根据工作安排计划， 2018 年预算 全会 经费 做了七届 政协第 三次全 的 会议经费预算（ 2017 年做的七界 政协第 一 次 、第 二 次 两次 全会 会议经费预算 ） 。主要用于 会议场地租赁 、会 务 费、会议资料印刷费、 外宣、 其他服务 等 支出。 4、 一般公共服务 (类 )政协事务 (款 )委员视察 (项 )： 预算数为170 万元。比 2017 年预算数 50 万元增加 120 万元，增加 240%，主要变动原因 是 依据 2018 年工作安排，计划 全年
11、开展 2 批次委员异地培训 ，实现委员培训全覆盖， 相 应增加 的 培训 经费 。主要用于会议费、培训费、委托业务费、其他服务 等 支出。 5、 一般公共服务 (类 )政协事务 (款 )参政议政 (项 )： 预算数为74 万元。比 2017 年预算数 27 万元增加 47 万元，增加 174.07%主要变动原因 是 依据 2018 年工作安排，计划 采取购买服务的方式，开展两个重点课题调研，相应增加课题调研 经费 。 主要用于10 委托 服务 费、其他 课题调研经费等 支出。 6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 95.48 万元。比2
12、017 年预算数 63.26 万元增加 32.22 万元，增加 50.93%。主要变动原因为 人员增加后， 机关养老缴费有所增加。用于机关单位基本养老缴费。 7、社会保障 和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 38.19万元。比 2017年预算数 25.30万元增加 12.89万元，增加 50.94%。主要变动原因为人员增加后， 机关职业年金缴费有所增加。用于机关单位职业年金缴费。 8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为 2.75万元。比 2017年预算数为 1.3万元 增加 1.45万元、增加 115.54%。主要变动原因为人员 增加 后 其他社会保障 缴费有所 增加 。主要用于机关工作人员失业、工伤、生育保险缴费。 9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 35.8万元。比 2017年预算数 19.45元 增加 16.35万元， 增加 84.06%。主要变动原因为人员 增加 后 行政单位医疗 缴费有所 增加 。主要用于机关工作人员医疗保险缴费。 10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 4.80万元。比 2017年预算数 4.14万元，
