1、 - 1 - 兴宾区 环境保护 监察大队 2016 年部门决算 - 2 - 目 录 第一部分： 兴宾区 环境保护监察大队 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分： 兴宾区 环境保护监察大队 2016 年部门决算报表 表 一 ： 收入支出 决算总表 （ 依据 Z01 表） 表二：收入决算表 （ 依据 Z03 表） 表三 ：支出决算表 （ 依据 Z04 表） 表四 ： 财政拨款收入支出决算总表 （ 依据 Z01-1 表） 表 五 ： 一般 公共 预算 财政拨款 支出决算表 （ 依据 Z07 表） 表 六 ： 一般 公共预算 财政拨款 基本 支出决算表 （ 依据 Z08-1表） 表 七
2、： 一般 公共预 算 财政拨款 安排的 “ 三公 ” 经费 支出 决算表 （ 依据 CS05 表） 表 八 ： 政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 （ 依据 Z09表） 第三部分： 兴宾区 环境保护监察大队 2016年度部门决算情况说明 一、 2016 年度收入支出决算总体情况 。 二、 2016 年度 一般 公共 预算支出决算情况 。 - 3 - 三、 一般 公共预算财政拨款安排的“ 三公 “ 经费 支出决算情况说明。 第一部分： 兴宾区 环境保护监察大队 概况 一、主要职能 （一）贯彻国家和自治区 、来宾市 环保方针、政策、 法律、法规 和规章 ； （二） 依据兴宾区环保局的委托，
3、负责组织对辖区内单位、个人执 行环境保护法律法规的情况进行现场监督、检查；负责组织开展各项环保专项整治工作，负责对重大环境违法案件进行督查或查处； （三） 负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等的超标排污费、排污费的征收工作。 （四） 负责排污费财务管理，参与排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作。 （五）组织全区环保执法检查和环境执法后督查的行动； （六）负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理以及环境污染纠纷的行政调解工作； （七） 负责辖区企业事业单位突发环境事件应急预案管理，完善环境应急预案体系，负 责对企业事业单位环境应急预案的评估、发布、备案、实
4、施、修订、宣教、培训、和演练等活动，负责应急信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止，后期处置包括善后处置、调查与评估、恢复重建等工作。 - 4 - （八） 负责对辖区重点污染源实行远程监控；负责审查企业端传回数据，远程检查仪器运转状况、自动校准记录等；指导排污企业自动监测设施的建设；组织开展污染源自动监测设施竣工验收工作，指导企业对自动监控设备的日常维护；负责自动监控系统的运行和维护等工作。 二、部门决算单位构成 （一） 兴宾区 环境保护监察大队 机关 （二）兴宾区环境保护监察大队 第二部分： 兴宾区 环境保护监察大队 2016 年部门决算报表 表一：收入支出决算 总 表
5、 单位： 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 57.84 一、一般公共服务 支出 二、事业收入 二、外交 支出 三、事业单位经营收入 三、教育 支出 四、其他收入 四、科学技术 支出 五、文化体育与传媒 支出 九、医疗卫生与计划生育支出 1.82 十、节能环保支出 52.29 十九、住房保障支出 3.73 本年收入合计 57.84 本年支出合计 57.84 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 57.84 支出总计 57.84 - 5 - 表二： 收入决算表 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营
6、收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 57.84 57.84 210 医疗卫生与计 划生育支出 1.82 1.82 21005 医疗保障 1.82 1.82 2100502 事业 单位医疗 1.82 1.82 211 节能环保支出 52.29 52.29 21101 环境保护管理事务 52.29 52.29 2110103 机关服务 52.29 52.29 221 住房保障支出 3.73 3.73 22102 住房改革支出 3.73 3.73 2210201 住房公积金 3.73 3.73 - 6 - 表 三 ： 支出决算表 单位：万元
7、项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 57.84 38.36 19.48 210 医疗卫生与计划生育支出 1.82 1.82 21005 医疗保障 1.82 1.82 2100502 事业 单位医疗 1.82 1.82 211 节能环保支出 52.29 32.81 19.48 21101 环境保护管理事务 52.29 32.81 19.48 2110103 机关服务 52.29 32.81 19.48 221 住房保障支出 3.73 3.73 22102 住房改革支出 3.73 3.73 2
8、210201 住房公积金 3.73 3.73 - 7 - 表 四 ： 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 57.84 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 九、 医疗卫生与计划生育支出 24 1.82 1.82 8 十、节能环保支出 25 52.29 52.29 9
9、十九、住房保障支出 26 3.73 3.73 10 27 11 28 本年收入合计 12 57.84 本年支出合计 29 57.84 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 - 8 - 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 57.84 合计 34 57.84 表 五 ： 一般 公共预算 财政拨款 支出决算 表 单位： 万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 57.84 38.36 19.48 210 医疗卫生与计划生育支出 1.82 1.82 21005 医疗保障 1.82 1.82
10、 2100502 事业 单位医疗 1.82 1.82 211 节能环保支出 52.29 32.81 19.48 21101 环境保护管理事务 52.29 32.81 19.48 2110103 机关服务 52.29 32.81 19.48 221 住房保障支出 3.73 3.73 22102 住房改革支出 3.73 3.73 2210201 住房公积金 3.73 3.73 - 9 - 表 六 ： 一般 公共预算 财政拨款 基本 支出决算 表 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 31.59 302 商品和服务支
11、出 3.04 30101 基本工资 14.43 30201 办公 费 2.46 30102 津贴补贴 1.11 30228 工会经费 0.58 30103 奖金 0.78 30104 社会保障缴费 1.82 30107 绩效工资 13.45 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 3.73 310 其他资本性支出 30301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 30311 住房公积金 3.73 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30313 购房补贴 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合 计 35.32 公用经费合计 3.04 - 10 - 表七 ： 一般 公共预算财政拨款 安排的 “三公 ”经费 支出决算表 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 (境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.3 0 0 0 0 0.3 0.24 0 0 0 0 0.24
