1、 1 大连普兰店经济开发区 部门决算 （ 2017 年） 2 目 录 第一部分 大连普兰店经济开发区管理委员会 概况 一、 主要职责 ： 二、 部门 决 算单位构成 ： 第二部分 大连普兰店经济开发区管理委员会 2017年 度 部门 决 算 公开 表 一、 部门 收 支 决算总表 二、 部门 收入决算表 三、 部门 支出决算表 四、 财政拨款 收支 决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款“ 三公”经费 支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收支决算表 九、政府采购情况表 第三部分 大连普兰店经济开发区管理委员会 201
2、7年 度 部门 决 算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 大连普兰店经济开发区管理委员会 部门 概况 一、主要 职责 ： 经济发展，招商引资，民生保障，文化生活，社会稳定，安全生产，食品安全，党建工作，群团活动，农业生产等。 二 、 部门 决 算 单位 构成 ： 大连普兰店经济开发区管委会 设置规划建设局、招商局、社会事业局、财政局个副处级内设机构，设置党群工作办公室、综合科个正科级内设机构。设置公共行政服务中心，为 派出机构，级格为正科级。 都属于全额拨款部门。 纳入 大连普兰 店经济开发区管理委员会 2017 年 度 部门决 算 范围 的预算单位包括： 大连普兰店经济开发区管理委员
3、会 。 第二部分 大连普兰店经济开发区管理委员 会2017 年度部门决算公开表 （详见附 表 ） 第三部分 大连普兰店经济开发区管理委员会 2017 年部门决算情况说明 一、 关于 2017 年度预算执行情况分析 本年收入 25475.21 万元， 全部为财政公共预算拨款收入 ， 本年支出 25475.21 万元， 与年初预算相比，收入支出均增加 15398.21万元，增 长 152.81%。 收入 增加原因：税收收入增加；支出增加原因：园区基础设 施项目 及企业扶持资金 增加。 4 （一）收入结构分析 本年收入 25475.21 万元全部为财政拨款。其中：一般公共服务 2007.02 万元，
4、 文化体育与传媒 34 万元， 社会保障和就业 1425.40万元， 医疗卫生与计划生育 4万元， 城乡社区 19418.50万元，农林水 65.27万元，其他 2.97万元，资源勘探信息 2400 万元 ,住房保障 108 万元，商业服务业10.06 万元。 （二）支出结构分析 本年总支出 25475.21万元，其中：基本支出 2266.12万元，占本年总支出的 8.90%；基本支出中人员经费支出1405.47万元； 占本年总支出的 5.52%；公用经费支出 860.65万元，占本年总支出的 3.38%；行政事业类项目支出 23209.10万元，占本年总支出的 91.10%。 二、关于大连普
5、兰店经济开发区管理委员会 2017 年度决算总体情况说明 按照现行部门决算管理有关规定， 大连普兰店经济开发区管理委员会 2017 年度部门决算反映本部门全部收支情况。大连普兰店经济开发区管理委员会 2017 年度收入总计25475.21 万元，支出总计 25475.21 万元，本年结余分配 0万元，年末结转和结余 675.94万元。本年收入支出 25475.21万元， 全部为财政公共预算拨款。 三 、 关于 大连普兰店经济开发区管理委员会 2017 年度5 收支决算增减变化 情况 说明 （一） 2017 年比 2016 年决算增减变化说明 2017年度 收入 25475.21 万元，比 20
6、16 年度 减少 261.31万元， 下降 1.02%。 下降原因 ：税收收入 减少 。 支出 25475.21万元，比 2016 年度 减少 261.31 万元 ， 下降 1.02%。 减少 原因：园区基础设施项目 减少 。 四 、 关于 大连普兰店经济开发区管理委员会 2017 年度机关运行经费 情况 说明 （一） 2017 年机关运行经费 860.65 万元。 具体如下表： 科 目名称 金额 科目名称 金额 商品和服务支出 848.80 其他资本性支出 11.85 办公费 29.92 房屋建筑物购建 印刷费 21.88 办公设备购置 11.85 咨询费 30.19 专用设备购置 手续费
7、0.44 基础设施建设 水费 3.87 大型修缮 电费 23.51 信息网络及软件购置更新 邮电费 11.76 物资储备 取暖费 11.88 土地补偿 物业管理费 16.83 安置补助 差旅费 11.40 地上附着物和青苗补偿 因公出国（境）费用 4.67 拆迁补偿 维修 (护 )费 8.14 公务用车购置 会议费 0.17 产权参股 培训费 0.50 其他资本性支出 劳务费 248.63 其他对企事业单位的补贴 委托业务费 378.65 债务利息支出 工会经费 10.56 国内债务付息 福利费 0.03 公务用车运行维护费 6.07 其他支出 其他交通费用 29.70 赠与 （ 二 ） 20
8、17 年机关运行经费 860.65 万元， 比 2016 年机6 关运行经费 减少 87.03 万元， 下降 9.18%。 减少 原因： 节约公用 经费 。 五 、 关于 大连普兰店经济开发区管理委员会 2017 年 度一般 公共预算 财政拨款“三公”经费 决算 情况 说明 大连普兰店经济开发区管理委员会 2017年度财政拨款“三公”经费预算为 10.74万元，支出决算为 10.74万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 4.67万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.07万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的 1
9、00%。 （一）因公出国（境）团组情况： 大连普兰店经济开发区管理委员会 2017 年度组织出国 (境 )团组 0 个，参加其他单位组织的出国 (境 )团组 1 个；本单位全年因公出国 (境 )累计 1 人次。 （二）公务用车购置及保有情况：大连普兰店经济开发区管理委员会 2017 年度购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。主要是一般公务用 车 。 （三）国内公务接待的批次及人数： 0 （四） 2017 年度“三公”经费决算数 10.74 万元 ， 与2017 年初预算数 相符。 （五） 2017 年度“三公”经费决算数 10.74 万元 ， 比2016年度决算数 减少 3.82万
10、元 ，下降 26.24%， 减少 主要原7 因： 公务用车运行维护费减少 。 六 、关于 大连普兰店经济开发区管理委员会 2017 年度政府采购情况说明 大连普兰店经济开发区管理委员会 2017 年度无政府采购情况。 七 、关于 大连普兰店经济开发区管理委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 大连普兰店经济开发区管理委员会 2017 年度无政府 性基金预算财政拨款收支决算情况。 八、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2017 年 12 月 31 日， 大连普兰店 经济开发区管理委员会 固定资产总额 2076.24 万元。一是房屋（办公用房）面积 4760平方米，价值 1
11、502.49万元；二是车辆数量 4辆，价值 46.32 万元；三是其他固定资产价值 527.43 万元。 九、关于预算绩效管理工作开展情况说明 大连普兰店经济开发区管理委员会 2017 年度无财政支出绩效项目。 第 四 部分 名词解释 1.基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任8 务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3.“三公 ” 经费： 指用财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务
12、用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4.一般公共服务 （类） XX 事务（款）行政运行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 5.一般公共服务 （类） XX事务（款）一般行政管理事务（项） ： 反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 6.一般公共服务 （类） XX 事务（款）事业运行（项） ：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 7.社会保障和就业 （类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） ： 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 9 8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。
