1、 秦皇岛 经济技术开发区机构编制委员会办公室 2018 年部门预算 二 一 八 年 三 月 目录 第一部分 秦皇岛 经济技术开发区机构编制委员会办公室 部门概况 一、 部门职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 秦皇岛 经济技术开发区机构编制委员会办公室 2018 年度部门 预算 报表 三、 部门预算收支 总表 四、 部门 预算收入总表 五、 部门 预算支出总表 六、 部门 预算财政拨款收支总表 七、 部门 预算一般公共预算财政拨款支出表 八、 部门 预算一般公共预算财政拨款基本支出表 九、 部门 预算政府性基金预算财政拨款支出表 十、 部门 预算 国有资本经营预算 财政拨款支出表 十一、 部
2、门 预算财政拨款 “三公 ”经费支出预算总表 (以上九张公开表格 见 2018 年秦皇岛经济技术开发区机构编制委员会办公室部 门预算公开表 ) 第 三 部分 绩效预算信息 第 四 部分 政府采购预算情况 第 五 部分 国有资产信息 第 六 部分 有关事项说明 第一部分 开发区编办 部门概况 一、主要职责 1. 贯彻执行上级制定的机构编制管理方针、政策。 2负责统一管理全区各机关、事业单位机构编制实名制。 3负责机构编制委员会日常管理工作。 4负责全区机构编制统计工作。 5负责机构编制有关文件起草和管理。 6负责事业单位登记及机关、群 团统一社会信用代码管理工作。 7负责全区中文域名管理。 8.
3、 推进行政审批制度改革和其他各项改革。 二 、 部门预算单位构成 1. 秦皇岛 经济技术开发区机构编制委员会办公室 2. 皇岛 经济技术开发区事业单位登记管理局 第二部分 秦皇岛 经济技术开发区机构编制委员会办公室 2018 年度部门 预算 报表 （此部分 公开表格 见 2018 年秦皇岛经济技术开发区机构编制委员会办公室部 门预算公开表 ） 第 三 部分 绩效预算信息 第四部分 政府采购预算情况 政府采购预算表 序号 所属项目 采购物品目录序号、物品名称 单价(万元 ) 数量 政府采购计划金额 总计 当年部门预算安排资金 项目资金性质 项目编码、名称、功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 基
4、金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合计 无政府采购预算信息 第五分部 国有资产信息 截至 2017 年 12 月 31号，本部门共有车辆 1 辆，其中 ，一般公务用车 1 辆。 年初固定资产为 122198.00元。 2018 年无购入计划，无固定资产增加。 第六部分 有关事项说明 （一）部门预算总体安排情况 收入情况：本部门一般公共预算拨款收入 125.63 万元，其中：非限额补助 125.63万元 。 支出情况：本部门支出预算 125.63 万元，其中： 基本支出 118.53 万元，项目支出 7.1 万元 。 （二）机关运行经费安排情况 严格执行人员编制和经费双控制度，按照规定标准
5、和项目核定人员经费 102.31万元；按照定额标准核定日常公用经费 16.22 万元。 （三） “ 三公 ” 经费 决算 情况 安排 “ 三公 ” 经费总额 2.48 万元，较上年 减少 0.58 万元 ，减少 的 主要原因为： 今年 公务用车运行及维护 为 费 2.1 万元， 去 较上 年减少 0.1 万元 。 从人社局独立后，公务用车未划转，但仍在使用，车辆保有量为 1 台。 公务接待费 为 0.07 万元，较上年 减少 0.03 万元 。 培训费为 0.31 万元， 较上年 减少 0.45 万元。 无因公出国境情况。 （ 四 ） 名词解释 1.财政拨款收入：指 区 财政当年拨付的资金。
6、2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“ 三公 ” 经费：纳入财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5. 对列支的功能分类进行解释 （ 1） 一般公共服
7、务支出 （类） 人力资源事务（款） ： 反映人力资源、机构编制、公 务员管理、军转、外专等方面的支出。 行政运行 （项） :反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 一般行政管理事物 （项） :反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （ 2） 社会保障和 就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （ 款 ） ： 指人力资源社会保障系统用于机关及所属事业单位离退休人员的经费支出。 机关事业单位基本养老保险 （项） ： 指用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。 机关事业单位职业年金 （项） ： 指用于机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。 （ 3） 医疗卫 生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） : 指人力资源和社会保障系统用于行政事业单位医疗方面的支出。 行政单位医疗（项） ： 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 （ 4） 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） ： 指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的公积金。 住房公积金 （项） ： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 6.其他需说明的事项 我 部门无其他需要说明的事项
