1、 1 上海市浦东新区陆行中学北校 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区陆行中学北校单位概况 一、主要职能 实施初中学历教育，促进基础教育的发展。 主要负责 初中学历教育及相关社会服务。 二、机构设置 根据上述职责，上海市浦东新区陆行中学北校设 3 个内设机构，包括： 校务处、教导处、学生处 。 三、学校概况 陆行中学北校成立于 2002 年 8 月，是一所公建配套的初级中学。学校地处黄浦江畔利津路 53 号，环境幽雅，教育教学场所布局合理，教学设施设备完善。 多年来，学校贯彻党的教育方针，依法规范办学，实施素质教育，确 立了“养德启智，文化立身，主动发展” 的办学理念，把“身心健康
2、，和谐发展；基础扎实，学养丰厚；不怕困难，面向未来”作为学生培养目标，努力办学生喜欢的学校、人民满意的教育，办学成果显著。学校先后被授予浦东新区素质教育实验校、语言文字规范示范校、艺术特色学校、校本研修学校、优秀家长学校、法制一星级示范校 ,上海市节水型学校和上海市红旗大队部等荣誉称号。 2 第二部分 上海市浦东新区 陆行中学北校 2016 年度部门 决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 收入 1,721.93 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公
3、共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 1,499.56 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 0.86 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 199.41 九、医疗卫生与计划生育支出 56.23 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 39.12 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 0.62 本年收入合计 1,722.79 本年支出合计 1,794.95 用事业基金弥补收支差额 4.80 结
4、余分配 年初结转和结余 98.19 年末结转和结余 30.83 总计 1,825.78 总计 1,825.78 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,722.79 1,721.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 205 教育支出 1,427.40 1,427.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 205 02 普通教育 1,423.41 1,423.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 20
5、5 02 03 初中教育 1,423.41 1,423.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 205 09 教育费附加安排的支出 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 199.41 199.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 199.41 199.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 2.67
6、2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 106.19 106.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 90.55 90.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 210 医疗卫生与 计划生育支出 56.23 56.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 56.23 56.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 56.23 56.23 0.00 0
7、.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 39.12 39.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 39.12 39.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 39.12 39.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 229 99 其他支出 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 229 99 01 其他支出 0.62 0.00 0.00 0.00 0.0
8、0 0.00 0.62 5 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,794.95 1,722.99 71.96 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,499.56 1,428.22 71.34 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 1,472.66 1,428.22 44.44 0.00 0.00 0.00 205 02 03 初中教育 1,472.66 1,428.22 44.44 0.00 0.00 0.00 205 09 教育
9、费附加安排的支出 26.90 0.00 26.90 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 26.90 0.00 26.90 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 199.41 199.41 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 199.41 199.41 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 2.67 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 106.19 106.19 0.00 0.00 0.00
10、 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 90.55 90.55 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 56.23 56.23 0.00 0.00 0.00 0.00 6 210 05 医疗保障 56.23 56.23 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 56.23 56.23 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 39.12 39.12 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 39.12 39.12 0.00 0.00 0.00 0.00 221
11、02 01 住房公积金 39.12 39.12 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.62 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 0.62 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 0.62 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1,721.93 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出
12、 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1,941.52 1,941.52 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 199.41 199.41 九、医疗卫生与计划生育支出 56.23 56.23 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 39.12 39.12 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,721.93 本年支出合计 1,789.28 1789.28 年初财政
13、拨款结转和结余 98.18 年末财政拨款结转和结余 30.83 30.83 一般公共预算财政拨款 98.18 政府性基金预算财政拨款 总计 1,820.11 总计 1,820.11 1,820.11 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 1,494.52 1,423.18 71.34 205 02 普通教育 1,467.62 1,423.18 44.44 205 02 03 初中教育 1,467.62 1,423.18 44.44 205 09 教育
14、费附加安排的支出 26.90 0.00 26.90 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 26.90 0.00 26.90 208 社会保障和就业支出 199.41 199.41 0.00 208 05 行政事业单位离退休 199.41 199.41 0.00 208 05 02 事业单位离退休 2.67 2.67 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 106.19 106.19 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 90.55 90.55 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 56.23 56.23 0.00 210 05 医疗保障 5
15、6.23 56.23 0.00 210 05 02 事业单位医疗 56.23 56.23 0.00 221 住房保障支出 39.12 39.12 0.00 221 02 住房改革支出 39.12 39.12 0.00 221 02 01 住房公积金 39.12 39.12 0.00 合计 1,789.28 1,717.94 71.34 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1,269.04 1,269.04 - 301 01 基本工资 1
16、89.82 189.82 - 301 02 津贴补贴 45.20 45.20 - 301 03 奖金 76.22 76.22 - 301 04 其 他社会保障缴费 77.28 77.28 - 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 - 301 07 绩效工资 637.51 637.51 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 106.19 106.19 - 301 09 职业年金缴费 90.55 90.55 - 301 99 其他工资福利支出 46.26 46.26 - 302 商品和服务支出 304.71 - 304.71 302 01 办公费 26.78 - 26.78 30
17、2 02 印刷费 8.69 - 8.69 302 03 咨询费 0.00 - 0.00 302 04 手续费 0.07 - 0.07 302 05 水费 1.49 - 1.49 302 06 电费 4.97 - 4.97 302 07 邮电费 2.69 - 2.69 302 08 取暖费 0.00 - 0.00 302 09 物业管理费 69.09 - 69.09 302 11 差旅费 0.13 - 0.13 302 12 因公出国（境）费用 0.00 - 0.00 302 13 维修（护）费 87.68 - 87.68 302 14 租赁费 1.34 - 1.34 302 15 会议费 0.
18、00 - 0.00 302 16 培训费 0.02 - 0.02 302 17 公务接待费 0.05 - 0.05 302 18 专用材料费 8.20 - 8.20 302 24 被装购置费 0.00 - 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00 302 26 劳务费 3.26 - 3.26 302 27 委托业务费 5.08 - 5.08 302 28 工会经费 28.60 - 28.60 302 29 福利费 24.45 - 24.45 302 31 公务用车运行维护费 0.00 - 0.00 302 39 其他交通费用 0.35 - 0.35 302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00 302 99 其他商品和服务支出 31.77 - 31.77
