1、孟村 回族自治县 供销社 2018 年 度 部门预算 信息公开 按 照 预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法 规定 ， 现将孟村 回族自治 县供销社 2018 年部门预算公开如下 ： 一、部门职责及机构设置情况 （一） 宣传贯彻国家有关农村、农业、农民的方针和政策；满足全县人民对农资及部分日用商品的需要和供应，繁荣农村流通；是全县农民合作经济组织的监督管理指导服务的主体机构，发挥群体规模联合优势，帮助农民致富；加强农村综合服务体系建设，参与和推进农业产业化经营，建农村社区综合服务中心，为建设社会主义新农村助力 ；负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营、布点和管理；行使对全县食
2、盐和酒类的行政执法职能；负责社属企业的管理，依法维护社企的合法权益；管理全县供销社系统的社有资产，使其保值、增值；负责本系统党风廉政建设、精神文明建设、计划生育、信访稳定等工作；完成县政府交办的其它工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性 质 单位规 格 经费保障形式 孟村 回族自治 县供销社 行政 正科级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算 制度，即全部收入和支出都反映 在 预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。 2018 年预算收入 191.92 万元，其中： 一般公共预算收入 191.92 万元
3、 。 2、支出说明 2018 年支出预算 191.92 万元，其中基本支出 182.92 万元，包括人员经费 173.47 万元 和日常公用经费 9.45 万元 ；项目支出 9 万元 . 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 191.92 万元 ，较 2017 年预算 增加 18.92 万元 ，其中：基本支出 增加 18.92 万元 ；项目支出 较 2017年预算 持平 。 三、机关运行经费安排情况 机关 运行经费 共计安排 9.45 万元 ， 一般公共预算财政拨款基本支出的 日常公用经费，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费
4、、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。 四、财政拨款 “ 三公 ” 经费预算情况及增减变化原因 2018 年三公经费支出总额为 3.5 万元 ，其中 公务出国（出境）经费 0 万元， 公务接待费 0.7 万元 ，公务用车 购置及 运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 2.8 万元） 。 2018 年三公经费预算总额 3.5 万元，其中公务出国（出境）经 费 0 万元，公务接待 0.7 万元，公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置为 0，公务用车运行费 2.8 万元）。与 2017 年 减少 0.7 万元。 其中： （一）因公出国
5、（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化。 （二）公务用车运行维护费 2.8万元，无公务车辆购置费，主要原因是按车改办核定的车辆数量，实行最低定额标准，与上年持平，无增减变化。 （三）公务接待费 0.7 万元，较 2017年度预算减少 0.7万元，主要是因为 深入贯彻中央八项规定精神，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例。 五、绩效预算信息 总体绩效 目标： 确 总体绩效目标： 供销社以服务 “三农 ”为宗旨，是联结政府与农民的桥梁和纽带。 主要职责是：宣传贯彻国家有关农村、农业、农民的方针和政策；满足全县人民对农资及部分日用商品的需要和供应，繁荣农村流通；是全县农民合作经济组织的监督管理指导
6、服务的主体机构，发挥群体规模联合优势，帮助农民致富；加强农村综合服务体系建设，参与和推进农业产业化经营，建农村社区综合服务中心，为建设社会主义新农村助力；负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营、布点和管理；负责社属企业的管理，依法维护社企的合法权益；管理全县供销社系统的社有 资产，使其保值、增值；负责本系统党风廉政建设、精神文明建设、计划生育、信访稳定等工作；完成县政府交办的其它工作。 任务和目标：打造成 “三种力量 ”即：努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主导力量，农民专业合作的带动力量。强力推进和形成服务现代农业，服务农村生产生活，服务农业新型经营主体三大板块的服务格局。 职责
7、分类绩效目标： 职责分类绩效目标： 1、职责活动：供销流通管理 内容描述：贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开 展教育培训，维护合法权益 绩效目标：确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用 2、职责活动：服务三农事务管理 内容描述：贯彻落实党和政府有关 服务 “三农 ”方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系 绩效目标：紧紧围绕 “三农 ”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基 层社和创新联合社治理机制为重点，按
8、照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展 一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。 部门职责 -工作活动绩效目标 975 孟村回族自治县供销社 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一， 供销流通管理 贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益 确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用 1， 发展现代流通网络建设及管理 落实供销社 系统现代流通网络建设，加快服
9、务创新、经营创新和业态创新，优化网络布局，完善网络体系，发挥一网多用、健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；供销社企业电子商务销售额增长倍数 200% 150% 100% 50% 975 孟村回族自治县供销社 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。 发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。 农产品批发市场市场交易额增长率 15% 12%
10、10% 8% 全县供销社流通网络购销总额增长率 5% 4% 3% 3% 连锁经营销售额占全县供销社销售额比重 15% 12% 10% 0% 2， 社属企业运营管理及建设 指导社属企业经营管理，对社属企业进行监督检查，完善企业运营管理制度并监督执行，行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值 社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优化，营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。 利润总额增长率 5% 4.5% 4% 4% 营业收入增长率 5% 4.5% 4% 4% 社有资产增值比率 5% 4.5% 4% 4% 三， 服务三农事务管理 贯彻落实党和政府有关 服务“三农 ”方针政策，以供销合作社
11、体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系 紧紧围绕 “三农 ”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基 层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、 适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。 1， 组织体系建设 以供销合作社体系为依托，自 组建农民合作社联合社 带动区域内 2 1 0 975 孟村回族自治县供销社 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 下而上组建农民合
12、作社联合社 产业发展个数 联合农民专业合作社个数 10 7 5 3 ,2， 服务体系建设 供销合作社要把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展， 加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务 把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。 服务体系覆盖率
13、 80% 60% 50% 50% 示范性培训新型农民和农村实用技能人才人次 200以上 200以下 冀农村社区综合服务中心（社、站）数量 130 104 65 65 3， 创新农村金融体系建设 创新金融服务方式和手段，创建农村合作金融服务体系，以企业为主体，以市场为导向，通过组织上积极引导、利益上不断凝聚、服务上广泛吸引，整合投资管理、农村产权交易、农村资金互助、小额贷款、村镇银行、互联网金融、融资担保、合作保险、金融租赁和农产品电商等业态，稳步开展农村合作金融服务，实现服务三农、普惠金融目标，真正将供销社打造成上下贯通、利益链创建农村合作金融体系 ,拓宽“三农 ”融资的渠道，按照统一要求、标
14、准、计划，完成各项工作的建设任务，实现供销社合作金融体系上下贯 通、利益链接、一体化运营。初步实现供销金融超市全县基层全覆盖 金融超市和村级助农服务网点数量（家） 50 50 建设金融超市和村级助农服务网点数量（家） 5 5 975 孟村回族自治县供销社 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 接、一体化运营的为农服务的生力军和综合平台 六、政府采购预算情况 2018年，我 单位没有 安排政府采购预算。 部门政府采购预算 孟村回族自治县供销社 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项
15、目名称 预算资 金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公 共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 七、国有资 产信息 孟村回族自治县供销社 上年末固定资产金额为 195.04 万元（详见下表）， 2018 年我单位没有新增固定资产。 孟村回族自治县县直部门固定资产占用情况表 编制部门： 孟村回族自治县供销社 截止时间： 2017 年 12 月 31 日 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 195.04 1、房屋（平方米） 674 109.07 其中：办公用房（平方米） 674 109.07 2、车辆（台、辆） 1 21 3、单价在 20 万元以
16、上设备 4、其他固定资产 64.97 八、名词解释 1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。 4、 “三公 ”经费：纳入 县 级财政预算管理的 “三公 ”经费，是指 县 级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 维 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运 维 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。
