1、孟村 回族自治 县扶贫办 2018 年 度 部门预算信息公开 按照 预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法 规定 ， 现将孟村回族自治县扶贫办 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 主要职能 。 （一）贯彻执行党和国家扶贫开发、 国家、省农业综合开发 工作方针、政策，研究提出全县扶贫开发、农业开发发展战略 ，研究制定农业综合开发项目方面的规章制度， 组织编制中、长期扶贫开发规划、农业开发规划和年度发展计划，研究提出总体规划、发展目标、结构调整，衔接全县国民经济和社会发展战略。 （二）制定全 县扶贫开发规划，提出本县年度扶贫开发投资总规模，规划扶贫项目的布
2、局，下达项目资金计划，监督管理扶贫资金的使用。向上级争取扶贫贷款贴息、财政扶贫资金并安排监督使用。编制农业综合开发中长期规划和年度计划，审核报批农业综合开发土地治理项目和农业综合开发产业化经营项目。 （三）负责扶贫统计监测工作。 （四） 负责规划、协调、开展贫困地区农民实用技术培训；组织实施科技扶贫项目。 （五） 动员和组织社会各界支持、参与扶贫开发，检查、督促落实县直机关对口扶贫责任制；负责县内外扶贫协作工作。 （六）实施好贫困村互助资金工作以及 金融扶贫、电商扶贫、旅游扶贫、光伏扶贫等工作。 （七）负责农业综合开发项目的勘测设计、评估论证，监督检查项目的执行情况，组织实施农业综合开发项目，
3、组织项目检查验收及已建项目工程的管护工作。 （八）负责全县农业综合开发项目资金的分配、使用和管理，督促农业综合开发有偿资金的回收。 （九）组织评估、论证全县各乡镇和有关部门农业综合开发项目的规划设计、建设规模及投资计划。 （十）组织全县农业综合开发科技示范推广和技术培训，指导各乡镇农业综合开发业务工作。 （十一）负责农业综合开发的调查研究和信息宣传工作。 （十 二）负责全县农业区域规划及调研工作。 （十三）承办县政府交办的其它事项。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性 质 单位规 格 经费保障形式 孟村 回族自治县 县扶贫办 行政 正科级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体
4、情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映 在 预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。 2018 年预算收入 5811.52 万元，其中： 一般公共预算收入 5811.52 万元。 2、支出说明 2018 年支出预算 5811.52 万元，其中基本支出 5811.52 万元，包括人员经费 70.87 万元 和日常公用经费 9.25万元 ；项目支出 2515.4 万元 . 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 5811.52 万元 ，较 2017 年预算 增加 2521.22 万元 ，其中：基本支出 减少 3.43 万元 ；项目支
5、出 较 2017 年预算增加 1899 万元 。 主要为增加项目支出。 三、机关运行经费安排情况 机关 运行经费共计安排 9.25 万元 ， 一般公共预算财政拨款基本支出的 日常公用经费，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待 费、福利费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。 四、财政拨款 “ 三公 ” 经费预算情况及增减变化原因 2018 年三公经费支出总额为 5.3 万元 ，其中公务出国（出境）经费 0 万元， 公务接待费 2.5 万元 ，公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 2
6、.8 万元） 。 2017 年三公经费预算总额 5.5万元，其中公务出国（出境）经费 0 万元，公务接待 2.7 万元，公务用车购置及运行费 2.8 万元（其中：公务用车购置为 0，公务用车运行费 2.8 万元）。与 2017 年减少 0.2 万元。 其 中： （一）因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化。 （二）公务用车运行维护费 2.8万元，无公务车辆购置费，主要原因是按车改办核定的车辆数量，实行最低定额标准，与上年持平，无增减变化。 （三）公务接待费 2.5 万元，较 2017年度预算减少 0.2 万元，主要是因为 深入贯彻中央八项规定精神，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例
7、。 五、绩效预算信息 总体目标： 贯彻执行党和国家扶贫开发、国家、省农业综合开发工作方针、政策，研究提出全县扶贫开发、农业开发发展战略，研究制定农业综合开发项目方面的觃章 制度，组织编制中、长期扶贫开发觃划、农业开发觃划和年度发展计划，研究提出总体觃划、发展目标、结构调整，衔接全县国民经济和社会发展战略。 职责分类绩效目标： 一、扶贫开发项目管理 职责描述：负责各类资金投入扶贫项目的管理；拟定扶贫开发资金和物资的分配、使用意见；广泛劢员党政机关、企事业单位及社会力量参与扶贫开发、扶贫帮困，协调中央国家机关定点扶贫工作。 职责目标：整合加大扶贫投入，加强脱贫增收产业建设，提高资金使用效益，保证扶
8、贫帮困效果，确保每年 万扶贫对象实现稳定脱贫， 个扶贫重点村整体面貌明显改 观。 二、扶贫开发人才技能培训 职责描述：加强贫困地区人力资源开发，使贫困群众掌握实用技术和就业技能；加强贫困地区党政干部队伍、扶贫业务骨干、扶贫帮扶干部培训和能力建设。 职责目标：提高扶贫干部队伍整体素质，增强贫困群众脱贫致富和就业本领。 三、政务管理 职责描述：负责系统综合业务管理和内部事务管理。 职责目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。 部门职责 -工作活劢绩效目标 845 孟村回族自治县扶贫开发办公室 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优
9、良 中 差 一、扶贫开发项目管理 5731.40 负责各类资金投入扶贫项目的管理；拟定扶贫开发资金和物资的分配、使用意见；广泛劢员党政机关、企事业单位及社会力量参与扶贫开发、扶贫帮困，协调中央国家机关定点扶贫工作。 整合加大扶贫投入，加强脱贫增收产业建设，提高资金使用效益，保证扶贫帮困效果，确保每年 万扶贫对象实现稳定脱贫， 个扶贫重点村整体面貌明显改观。 1、财政投入项目 5731.40 落实财政扶贫资金项目管理办法，加强财政扶贫资金项目管理，组织实施 年产业化扶贫项目。加强金融扶贫和彩票公益金项目管理。加强扶贫资金项目监管 高效使用财政性扶贫开发资金，引导、放大金融资金，顺利推进项目建设、
10、运行。 扶贫对象减贫计划完成率 2、社会投入项目 按照中央精准扶贫要求，为每个贫困村、贫困户落实帮扶单位、帮扶人员和帮扶措施，协调劢员社会各界参与扶贫开发，提高社会扶贫实效。负责社会各界扶贫捐赠资金、物资和项目的接收和管理工作。 为每个建档立卡贫困村、贫困户落实帮扶单位、帮扶人员和帮扶措施，不脱贫不脱钩。社会捐赠扶贫开发资金高效使用，相关项目顺利推进。 扶贫对象人均纯收入增幅 二、扶贫开发人才技能培训 加强贫困地区人力资源开发，使贫困群众掌握实用技术和就业技能；加强贫困地区党政干部队伍、扶贫业务骨干、扶贫帮扶干部培训和能力建设。 提高扶贫干部队伍整体素质，增强贫困群众脱贫致富和就业本领。 1、
11、技能培训 增强贫困群众脱贫致富和就业本领。 加强干部培训和能力建设 提高干部整体素质 90% 85% 80% 80% 845 孟村回族自治县扶贫开发办公室 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 三、政务管理 负责系统综合业务管理和内部事务管理。 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效 运转。 1、综合业务管理 坚持觃划引领和机制创新，拟定并组织实施 “ 十三五 ” 扶贫开发觃划，完成 “ 十二五 ” 扶贫开发觃划任务。负责全市贫困状况的统计监测，信息交流、调查研究，拟订和组织实施全市扶贫开发政策和地方性法觃、政府觃章，加强扶
12、贫开发宣传，加强扶贫开发国际交流与合作。搞好科教扶贫工作。 为打好扶贫攻坚战提供觃划指导、基础数据和舆论支持。 工作任务完成率 六、政府采购预算情况 2018 年， 我 单位没有 安排政府采购预算 部门政府采购预算 孟村回族自治县 扶贫 开发办公室 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资 金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 七、国有资产信息 孟村回族自治县 扶贫开发办公室 上年末固定资产金额为 33.67 万元（详见下表）， 2018 年我单位没有新增固定资产。 孟村回族自治县县直部门固定资产占用情况表 编制部门： 孟村回 族自治县扶贫办 截止时间： 2017 年 12 月 31 日 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 33.67 1、房屋（平方米） - 0 其中：办公用房（平方米） - 0 2、车辆（台、辆） 1 16 3、单价在 20 万元以上设备 4、其他固定资产 17.67 八、名词解释 1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。
