1、武夷学院报销审批单 部门： 年 月 日 单据及附件共 页 摘要 发票张数 金额合计 经费项目 是否属于“教学基本状态数据”科目 已借款金额 教学改革支出（ ）课程建设支出（ ）专业建设支出（ ）教材建设支出（ ） 教学改革支出（ ）课程建设支出（ ）专业建设支出（ ）教材建设支出（ ） 教学改革支出（ ）课程建设支出（ ）专业建设支出（ ）教材 建设支出（ ） 教学改革支出（ ）课程建设支出（ ）专业建设支出（ ）教材建设支出（ ） 合计金额： 校分管领导审批： 经费主管审批： 复核： 经办人： 说明： 1、“摘要”简要说明业务内容，相同内容的可以填写同一栏。 2、“经费项目”栏填写预算切块经
2、费名称。 3、属于“教学基本状态数据”科目的，请打勾。 4、单项金额 10000 元以上需校分管领导审批 。 报销单据粘贴单 粘贴在装 订线之外 本页粘贴原始票据共 张 ，金额合计： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （沿此虚线裁剪下，一页两份粘贴单） 粘贴在装 订线之外 报销单据粘贴单 本页粘贴原始票据共 张 ，金额合计： 万 仟 佰 拾 元 角 分 说明： 1、票据、附件统一使用胶水或固体胶粘贴，不要使用订书机。 2、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额。 3、对各类原始票据进行分类，按照从上至下、从右至左的顺序均匀有序横向粘贴， 票据尽量不要超过粘贴单，大张票据无需粘贴，票据较多
3、时可使用多张粘贴单。 4、对于粘贴不规范的票据，经财务审核退回，并请自行重新粘贴。 说明： 1、票据、附件统一使用胶水或固体胶粘贴，不要使用订书机。 2、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额。 3、对各类原始票据进行分类，按照从上至下、从右至左的顺序均匀有序横向粘贴， 票据尽量不要超过粘贴单，大张票据无需粘贴，票据较多时可使用多张粘贴单。 4、对于粘贴不规范的票据，经财务审核退回，并请自行重新粘贴。 编制内人员 发放表 填报单位： 填报时间 : 负责人审批： 复核： 制表： 人事处备案： 序号 姓名 标准 /天 天 发放 金额 银行卡号（武夷山市农行） 签名 合计 编制外人员 发
4、放表 填报单位： 填报时间 : 负责人审批： 复核： 制表： 序号 姓名 标准 /天 天 发放 金额 银行卡号（武夷山市农行） 签名 合计 学生 发放表 所在院系： 专业： 班级： 负责人审批： 复核： 制表： 序号 姓名 标准 /天、次 天 /次 发放 金额 银行卡号（武夷山市农行） 签名 合计 外聘教师、校外人员 发放表 所在单位： 发放时间： 序号 姓名 身份证号 标准 /天、次 天 /次 应发 金额 个人 税费 实发 金额 银行卡号 签名 合计 负责人签字： 复核： 制表： 武夷学院各部门（学院）公务接待申请单 年 月 日 申请 单位 接待 对象 接待 时间 接待 事由 接待 人数 校
5、内： 校外： 经费 预算 经费来源 接待地点 院部 经办人 院部 领导审批 武夷学院各部门（学院）公务接待决算审批单 年 月 日 内 容 时 间 地 点 支出金额 （元） 支出 总金额 人民币： 仟 佰 拾 元（￥ ） 经 办 人 院部领导审批 武夷学院校部公务接待申请单 年 月 日 申请单位 接待对象 接待 时间 接待事由 接待 人数 校外： 校内： 经费 预算 经费来源 接待地点 经 办 人 校办主任审批 - 武夷学院校部公务接待决算审批单 2年 月 日 内 容 时 间 地 点 支出金额 （元） 支出 总金额 人民币： 仟 佰 拾 元（￥ ） 经 办 人 校办主任 审批 武夷学院各部门（学
6、院）加班工作餐申请单 申请单位 ： 年 月 日 加班 时间 加班 事项 加班地点 加班 人数 经费 预算 经费来源 院部 经办人 院部 领导审批 备注 附加班人员名单 - 武夷学院各部门（学院）加班工作餐决算审批单 院部名称 ： 年 月 日 内 容 时 间 地 点 支出金额 （元） 支出 总金额 人民币： 仟 佰 拾 元（￥ ） 院部 经办人 院部领导审批 20 年第 季度公务接待费开支情况表 接待时间 接待对象 事由 接待地点 接待金额 全年预算 小计 填表人： 部门（学院）负责人（公章）： 20 年第 季度各部门（院系）公务接待费开支情况公示 单位 上季度开支费用 本季度开支费用 本季度接待次数 本年接待费开支合计 填表人： 办公室负责人（公章）：
