1、 襄阳市党史和地方志 办 公室 2018年部门预算 目 录 第一部分 市史志办 概况 一、主要职责 二、 机构设置情况 三、 预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表 一、市史志办 收支总表 二、市史志办 收入总表 三、市史志办 支出总表 四、 财政拨款收支总表 五、 一般公共预算支出表 六、 一般公共预算基本支出表 七、 政府性基金预算支出表 八、项目支出绩效目标 表 九、 一般公共预算“三公”经费支出表 第三部分 2018年 市史志办 预算情况说明 一、 2018 年财政拨款收支预算情况说明 二、 2018 年一 般公共预算 拨款收支 情况说明 （一） 2018 年一般公共预算 当年
2、拨款 情况说明 （二） 2018 年一般公共预算支出情况说明 三 、 2018 年“三公”经费预算情况说明 四、 2018 年政府性基金预算 拨款收支情况 的说明 五 、 2018 年 国有资本经营预算拨款收支情况 的说明 六、 2018 年预算收支总体 情况 说明 （一） 2018 年预算收入情况说明 （二） 2018 年预算支出情况说明 七、 机关运行经费安排 情况说明 八 、 政府采购 安排 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 市史志办 概况 一、主要 职责 （一）贯彻执行 中央和省市有关党史和地方志工作的方针、政策和法规，制定全市党史和地方志发展规划、编纂方案和业务规程； （二）征
3、集、整理、编写、研究襄阳市地方党史和地方志资料，出版发行党史和地方志书刊，包括中国共产党襄阳历史、襄阳市组织史资料、襄阳改革开放实录、襄阳市志、襄阳年鉴及各类党史和地方志资料等； （三）指导各县 (市 )区及市直各部门的党史和地方志工作，终审县（市）区地方党史、志书，并对市直各部门、行业、社团专业志书、年鉴实行备案管理； （四）收集、保存、整 理、开发利用襄阳市地方党史、地方志文献资料，为各级领导机关决策提供依据，在广大党员、干部、群众和青少年中开展党史教育、爱国主义教育、革命传统教育、地情教育，建立并充实党史和地方志数据库，办好市情网站，向市政府门户网站提供党史和地方志资料，为公众提供服务；
4、 （五）开展党史和地方志学术研究和交流，培训党史和地方志工作人员； （六）完成上级交办的其他工作任务。 二、 机构设置情况 襄阳市党史和地方志办公室是根据市委办、市政府办关于印发襄樊市党史和地方志办公室主要职责内设机构和人员编制 规定的通知（襄办发 2010 22 号） 文件精神批复设立的，为市委、市政府直属参照公务员管理事业单位，内设机构 4 个：综合科、党史编研科、方志编研科、宣传科（襄阳市情网）。根据 襄办发 2010 22 号和襄机编 2016 5 号文件精神，市史志办 参照公务员管理事业编制23名、工勤编制 1 名。 2018 年，我办部门预算行政单位 1 个（办本级），实有人数 4
5、2 人，其中：在职人数 24 人，退休人数 18人。 三、 预算单位构成 襄阳市党史和地方志办公室 无二级单位， 2018年部门预算为襄阳市党史和地方志办公室本级。 第 二部分 2018年部门预算表 一、 市史志办 收支总表 。 二、市史志办 收入总表 。 三、市史志办 支出总表 。 四、 财政拨款收支总表 。 五、 一般公共预算支出表 。 六、 一般公共预算基本支出表 。 七、 政府性基金预算支出表 。 表二单位：万元项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按经济分类） 预算数一、财政拨款( 补助) 547.53 2 0 1 一般公共服务 454.95 一、经济科目支出合计 547
6、.53( 一) 一般公共预算财政拨款（补助） 547.53 2 0 4 公共安全 3 0 1 工资福利性支出 343.95经费拨款（补助） 547.53 2 0 5 教育 3 0 2 商品和服务支出 130.42行政事业单位资产收益拨款 2 0 6 科学技术 3 0 3 对个人和家庭补助支出 73.17其他纳入预算管理的非税收入 2 0 7 文化体育与传媒 3 0 7 债务利息支出省下达专项转移支付补助 2 0 8 社会保障和就业 48.54 3 0 9 基本建设支出( 二) 政府性基金预算财政拨款 2 1 0 医疗卫生 23.24 3 1 0 其他资本性支出政府性基金财政拨款 2 1 1 节
7、能环保 3 1 1 对企业补助（基本建设）政府性基金专项转移支付 2 1 2 城乡社区事务 3 1 2 对企业补助二、事业收入 2 1 3 农林水事务 3 1 3 对社会保障基金补助三、事业单位经营收入 2 1 4 交通运输 3 9 9 其他支出四、上级补助收入 2 1 5 资源勘探电力信息等事务 二、事业单位经营支出五、附属单位上缴收入 2 1 6 商业服务业等事务 三、对附属单位的补助支出六、其他收入 2 1 7 金融监管等事物支出 四、上缴上级支出2 1 9 援助其他地区支出2 2 0 国土资源气象等事务2 2 1 住房保障支出 20.802 2 2 粮油物资储备等事务2 2 3 国有资
8、本经营预算支出2 2 7 预备费2 2 9 其他支出2 3 0 转移性支出2 3 1 债务还本支出2 3 2 债务付息支出2 3 3 债务发行费用支出本年收入合计 547.53 本年支出合计 547.53 本年支出合计 547.53结转下年 0.00 六、结转下年 0.00六、上年结余（转）（一）财政拨款结余（转）（二）纳入预算管理非税收入的结余（转）（三）政府性基金安排的? 余（? ）（四）其他? 余（? ）（五）上年上级专款结余（转）收入总计 547.53 支出总计 547.53 支出总计 547.53收 入 支 出财务收支预算总表收入预算总表 表三 单位：万元上年结余小计财政拨款结余（转
9、）纳入预算管理非税收入结余（转）政府性基金安排的资金结余（转）其他结余（转）上年上级专款结余（转）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16合计 547.53 547.53509001 襄阳市党史和地方志办公室本级 547.53 547.53单位名称单位代码 总计 其他收入附属单位上缴收入上级补助收入事业单位经营收入事业收入政府性基金预算财政拨款一般公共财政拨款收入支出预算总表表四 单位: 万元类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15合计 547.53 479.35 417.12 62.24 68.18
10、509001 襄阳市党史和地方志办公室本级 547.53 479.35 417.12 62.24 68.18201 03 01 509001 行政运行 454.95 386.77 324.54 62.24 68.18208 05 05 509001 机关事业单位基本养老保险缴费支出34.67 34.67 34.67208 05 06 509001 机关事业单位职业年金缴费支出 13.87 13.87 13.87210 11 01 509001 行政单位医疗 13.87 13.87 13.87210 11 99 509001 其他行政事业单位医疗支出 9.37 9.37 9.37221 02 0
11、1 509001 住房公积金 20.80 20.80 20.80功能科目编码单位代码 ? 位名称（科目） 总计基本支出上缴上级支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出表一 单位：万元项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按经济分类） 预算数一、财政拨款( 补助) 547.53 2 0 1 一般公共服务 454.95 3 0 1 工资福利性支出 343.95( 一) 一般公共预算财政拨款（补助） 547.53 2 0 4 公共安全 3 0 2 商品和服务支出 130.42经费拨款（补助） 547.53 2 0 5 教育 3 0 3 对个人和家庭补助支出 73.17行政事业单位资
12、产收益拨款 2 0 6 科学技术 3 0 7 债务利息支出其他纳入预算管理的非税收入 2 0 7 文化体育与传媒 3 0 9 基本建设支出省下达专项转移支付补助 2 0 8 社会保障和就业 48.54 3 1 0 其他资本性支出( 二) 政府性基金预算财政拨款 2 1 0 医疗卫生与计划生育 23.24 3 1 1 对企业补助（基本建设）政府性基金财政拨款 2 1 1 节能环保 3 1 2 对企业补助政府性基金专项转移支付 2 1 2 城乡社区事务 3 1 3 对社会保障基金补助2 1 3 农林水事务 3 9 9 其他支出2 1 4 交通运输2 1 5 资源勘探电力信息等事务2 1 6 商业服
13、务业等事务2 1 7 金融监管等事物支出2 1 9 援助其他地区支出2 2 0 国土资源气象等事务2 2 1 住房保障支出 20.802 2 2 粮油物资储备等事务2 2 3 国有资本经营预算支出2 2 7 预备费2 2 9 其他支出2 3 0 转移性支出2 3 1 债务还本支出2 3 2 债务付息支出2 3 3 债务发行费用支出本年收入合计 547.53 本年支出合计 547.53 本年支出合计 547.53结转下年 0.00 结转下年 0.00六、上年结余（转）（一）财政拨款结余（转）（二）纳入预算管理非税收入的结余（转）（三）政府性基金安排的? 余（? ）收入总计 547.53 支出总计
14、 547.53 支出总计 547.53收 入 支 出财政拨款收支预算总表一般公共预算支出表表十六单位: 万元类 款 项 小计 人员支出日常公用支出小计 常年性项目延续性项目一次性项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14合计 547.53 479.35 417.12 62.24 68.18 68.18 0.00 0.00 0.00509001 襄阳市党史和地方志办公室本级 547.53 479.35 417.12 62.24 68.18 68.18 0.00 0.00 0.00201 03 01 509001 行政运行 454.95 386.77 324.54 62.
15、24 68.18 68.18 0.00 0.00 0.00208 05 05 509001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.67 34.67 34.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 509001 机关事业单位职业年金缴费支出 13.87 13.87 13.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 01 509001 行政单位医疗 13.87 13.87 13.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 99 509001 其他行政事业单位医疗支出 9.37 9.37
16、9.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 509001 住房公积金 20.80 20.80 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他功能科目编码单位代码 ? 位名称（科目） 总计基本支出 项目支出基本支出预算表表八 单位: 万元一般公共预算财政拨款小计经费拨款（补助）纳入预算管理的非税收入拨款省下达专项转移支付补助1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14合计 479.35 479.35 479.35509001 襄阳市党史和地方志办公室本级 479.35 479.35 479.3520103
17、01 行政运行 201 03 01 培训费 2.60 2.60 2.602010301 行政运行 201 03 01 商品和服务支出 34.04 34.04 34.042010301 行政运行 201 03 01 离退休公用支出 1.90 1.90 1.902010301 行政运行 201 03 01 其他工资福利支出 80.43 80.43 80.432010301 行政运行 201 03 01 其他对个人和家庭补助 73.17 73.17 73.172010301 行政运行 201 03 01 在职津补贴 69.57 69.57 69.572010301 行政运行 201 03 01 在职
18、住房补贴 7.48 7.48 7.482010301 行政运行 201 03 01 奖金 6.56 6.56 6.562010301 行政运行 201 03 01 基本工资 78.67 78.67 78.672010301 行政运行 201 03 01 公务员医疗补助缴费 8.67 8.67 8.672010301 行政运行 201 03 01 工会经费 1.73 1.73 1.732010301 行政运行 201 03 01 福利费 4.33 4.33 4.332010301 行政运行 201 03 01 车改补贴 17.63 17.63 17.632080505机关事业单位基本养老保险缴费支出208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 34.67 34.67 34.672080506 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 06 职业年金缴费 13.87 13.87 13.872101101 行政单位医疗 210 11 01 职工基本医疗保险缴费 13.87 13.87 13.872101199 其他行政事业单位医疗支出 210 11 99 其他社会保障缴费 9.37 9.37 9.372210201 住房公积金 221 02 01 住房公积金 20.80 20.80 20.80单位编码上年结余（转）项款类 项目名称单位名称 总计政府性基金收入安排的资金其他收入
