1、 乌鲁木齐市 植物园 2018 年部门预算公开 目录 第一部分 市 植物园 单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于 市 植物园 2018 年收支预算情况的总体说明 二、关于 市 植物园 2018 年收入预算情况说明 三、关于 市 植物园 2018 年支
2、出预算情况说明 四、关于 市 植物园 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于 市 植物园 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于 市 植物园 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于 市 植物园 2018 年项目支出情况说明 八、关于 市 植物园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于 市 植物园 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 市 植物园 部门单位概况 一、主要职能 乌鲁木齐市植物园属于差额拨款的事业单位，隶属于市林业局（园林管理局），主要承担新疆植物资源收集、研究和科普
3、教育职能，被自治区和乌鲁木齐两级政府命名为“科普教育基地”，并承担乌鲁木齐市园林绿化技术研究课题。乌鲁木齐市植物园前身是“三工园艺场”，自 1986 年改建。植物园占地 1210亩。植物园其主要定位是走科教兴园之路，创植物科普旅游特色，是以广泛收集和发掘野生植物资源 ,保护新疆珍稀濒危植物为重点，以植物造景为建设方向，以园林的外貌、科学的内涵，实现植物园保护、科研、 科普、开发、旅游的多种功能。植物园主要职能是：调研、收集和保护新疆野生植物资源 ,研究具有园林使用价值的优良植物繁育理论和方法，并运用植物生态学和园林美学的方法配置和展示其植物 ,为广大市民提供科普教育和休闲娱乐场地。 二、机构设
4、置及人员情况 乌鲁木齐市植物园属于独立核算的差额补贴的事业单位 , 隶属于市林业局（园林管理局）。单位设立了办公室、财务室、园林科技服务中心、园林班、花卉班、科研班、门票班、安保班、巡控队、维修班、卫生班、司机班，共 12 个班组。 乌鲁木齐市植物园现有编制 86 人，在职人员 81 人、抚养人员 2 人，退休人员 64 人。 2017 年在职预算人数 82 人，截止2017 年底，新增 1 人，退休 1 人，辞职 1 人， 2018 年在职预算人员合计 81 人。 2017 年退休预算人数 64 人，截止 2017 年底，新增 1 人（单位退休），自然减员 1 人（单位退休）。 2018年退
5、休预算人员合计 64 人。 第二部分 2018年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门： 市植物园 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 功能分 类 预算数 财政拨款（补助） 562.79 201 一般公共服务支出 一般公共预算 562.79 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 非税收入 204 公共安全支出 其他资金 1063.06 205 教育支出 财政预算拨款结余结转 206 科学技术支出 结转 207 文化体育与传媒支出 结余 208 社会保障和就业支出 166.76 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 2
6、12 城乡社区支出 213 农林水支出 1459.09 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 收 入 总 计 1625.85 支 出 合 计 1625.85 表二： 部门收入总体情况表 填报部门： 市植物园 单位：万元 单位代码 单位名称 合 计 财政拨款 其他收入 财政预 拨款结余结转 小计 一般公共预算
7、基金预算拨款 非税收入拨款 结转 结余 * * 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 1625.85 562.79 562.79 1063.06 133019 乌鲁木齐市植物 园 1625.85 562.79 562.79 1063.06 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 市植物园 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 166.76 166.76 208 05 行政事业单位离退休支出 166.76 166.76 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支 出 116.71 116.71
8、208 05 06 其他行政事业单位 职业年金 46.68 46.68 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 3.37 3.37 213 农林水支出 1,459.09 1,439.09 20.00 213 02 林业 1,459.09 1,439.09 20.00 213 02 04 林业事业机构 1,439.09 1,439.09 213 02 99 其他林业支出 20.00 20.00 合计 1,625.85 1,605.85 20.00 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门： 市植物园 单位：万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 合计 功 能 分 类 合计 一般公共
9、预 算 政府性基金 预算 财政拨款（补助） 562.79 201 一般公 共服务支出 一般公共预算 562.79 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 101.40 101.40 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 461.39 461.39 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气
10、象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 562.79 支 出 总 计 562.79 562.79 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部 门： 市植物园 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 101.40 101.40 05 行政事业单位离退休 101.40 101.40 208 05 05 机关
11、事业单位基本养老保险缴费支出 70.02 70.02 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 28.01 28.01 208 05 99 其他 行政事业单位离退休支出 3.37 3.37 213 农林水支出 461.39 441.39 20.00 02 林业 461.39 441.39 20.00 213 02 04 林业事业机构 441.39 441.39 213 02 99 其他林业支出 20.00 20.00 合计 562.79 542.79 20.00 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门： 市植物园 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类
12、科目名称 小计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 534.29 534.29 30101 基本工资 199.07 199.07 30102 津贴补贴 39.86 39.86 30103 奖金 16.08 16.08 30107 绩效工资 153.45 153.45 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 70.02 70.02 30109 职业年金缴费 28.01 28.01 30110 职工基本医疗保险缴费 27.80 27.80 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 0.00 30113 住房公积金 0.00 0.00
13、 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 302 商品和服务支出 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 30239 其他交通费用 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 8.50 8.50 30301 离休费 0.00 0.00 30302 退休费 5.13 5.13 30305 生活补助 0.00 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 30309 奖励金 3.37 3.37 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 合计 542.79 542.79 0.00 表七： 一般公共预算 项目支出情况表 编制部门： 市植物园 单位：万元 科 目 编 码 科目 项目名称 项目支出合计 工资福利 支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 类 款 项 213 农林水支出 20.00 20.00 02 林业 20.00 20.00 99 其他林业支出 20.00 20.00 213 02 99 其他林业支出 市属公园安保人员补助 20.00 20.00 合计 20.00 20.00 表八：
