1、 2017年度吉木乃县动物卫生监督所部门 决算公开说明 目 录 第一部分 吉木乃县动物卫生监督所 部门单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、 部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一 般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要
2、事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（ 11 张）： 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 收入支出决算表 项目收入支出决算表 行政事业类项目收入支出决算表 基本建设类项目收入支出决算表 支出决算明细表 基本支出决算明细表 项目支出决算明细表 财政专户管理资金收入支出决算表 三、财政拨款收支情况（ 9 张） 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本
3、支出决算明细表 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 四、单位资产负责情况（ 1 张）：资产负债简表 五、部门决算附表（ 5 张） 资产情况表 国有资产收益征缴情况表 基本数字表 机构人员情况表 非税收入征缴情况表 六、填报说明附表（ 2 张） 部门决算相关信息统计表 政府采购情况表 七、“三公”经费支出情况 (1 张 ) 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表 第一部分 动物卫生监督所 部门单位概况 一、 主要职能、机构设
4、置及人员情况 1、宣传、贯彻执行动物防疫法、兽药管理条例等国家、自治区、地区动物防疫相关法律、法规规章和政策； 2、依法实施动物防疫检疫监督 3、依法负责 屠宰场的屠宰检疫合出栏动物的产地检疫； 负责动物防疫、外引动物产品及生畜市场准入的监管和动物卫生监督执法工作； 4、对全县的重大疫病强制免疫实施情况进行监督检查； 5、依法实施对动物防疫、动物及动物产品检疫等违法 案件立案查处； 6、负责兽药和饲料生产经营以及畜产品质量安全的管理工作； 7、负责全县官方兽医人员的考核、协助上级部门做好兽医资格证书工作； 8、负责病死及死因不明动物及其无害化处理监管； 9、负责动物防疫条件的审核工作； 10、
5、完成上级业务部门交办的其他工作； 二、机构设置及人员情况 我单 位性质全额事业单位，单位财务核算制度执行的是事业单位会计核算制度。 2017年编制人数是 13人，年末实有人数是 10人。和 2016年对比没有变动。 二、 部门决算单位构成 从决算单位构成看，吉木乃县动物卫生监督所部门决算只包括本级决算、无所属单位决算。 纳入吉木乃县动物卫生监督所 2017 年部门决算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 吉木乃县动物卫生监督所 本级 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2017年度收入 176.19万元 ,与上年相比，减少 47
6、.00万元，降低 21.06%，支出 169.87万元 ,与上年相比，减少 42.62万元，降低 20.76%，结余 36.56 万元，与上年相比，增加6.32 万元，增长 20.91%。减少变化主要原因是： 2017 收入降低原因是 2017 年度财政追加资金减少，非税收入较上年减少 ;2017 年支出降低原因是 2017 年度财政追加资金减少，非税收入较上年减少 ;2017年结余降低原因是 2017年到位专项资金晚，项目资金未及时支出，形成结转资金。 与预算相比情况： 2017 年收入预算数 146.46 万元，决算数与预算数相比增加 29.72 万元，增长 20.3%； 2017 年支出
7、预算数 146.46 万元，决算数与预算数相比增加 23.40 万元，增长 15.98%。增长主要原因为： 2017 年财政拨付项目资金较上年增加，主要是黑山头监测站建设项目资金。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计 176.19万元，其中：财政拨款收入 167.83万元，占 95.26%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 8.36 万元，占 4.74%。 与预算相比情况 ： 2017 年收入预算数 146.46 万元，决算数与预算数相比增加 29.72 万元，增长 20.3%。增长主要
8、原因为： 2017 年财政拨付项目资金较上年增加，主要是黑山头监测站建设项目资金。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 169.87万元，其中：基本支出 138.16万元，占 81.34%；项目支出 31.70 万元，占 18.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 与预算相比情况： 2017 年支出预算数 146.46 万元，决算数与预算数相比增加 23.40 万元，增长 15.98%。增长主要原因为： 2017 年财政拨付项目资金较上年增加，主要是黑山头监测站建设项目资金。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政
9、拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收入 167.83 万元，与上年相比，减少 40.28 万元，降低 80.64%。减少变化的主要原因是：减少了 2017年项目资金。财政拨款支出 162.67万元，与上年相比，减少 55.68 万元，降低 74.27%。其中：基本支出 137.83万元，项目支出 24.83万元。减少变化的主要原因是：减少了 2017年项目资金。财政拨款结转结余 30万元，与 上年相比，增加 5.16 万元，增长 20.78%。增长主要原因： 2017年到位专项资金晚，项目资金未及时支出，形成结转资金。 与预算相比情况： 2017年财政拨款收入预算数 146.46万元
10、，决算数与预算数相比增加 21.36万元，增长 14.59%；2017 年财政拨款支出预算数 146.46 万元，决算数与预算数相比增加 16.20 万元，增长 11.07%。增长主要原因为： 2017年财政拨付项目资金较上年增加，主要是黑山头监测站建设项目资金。 （二）一般公共预算支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 162.67 万元。与上年相比，减少 42.62 万元，降低 20.76%。减少变化的主要原因是： 2017 年我单位非税收入较上年减少，经费较上年减少。其中：按功能分类科目， 2130501 款归口管理的行政单位离退休支出 12.46 万元， 213050
11、5 款机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 14.33 万元 ,2130101 款行政运行支出111.04 万元 ,2130108 款项病虫害控制支出 14.83 万元 ,2130199 款项其他农业支出 10 万元。按经济分类科目，工资福利支出 105.03 万元，商品和服务支出 21.871 万元 ,对个人和家庭的补 助支出 27.21 万元 ,其他资本性支出 8.55万元。 与预算相比情况： 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算数 146.46 万元，决算数与预算数相比增加 16.20 万元，增长 11.07%。增长主要原因为： 2017 年财政拨付项目资金较上年增加，主要是黑山头监
12、测站建设项目资金。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（降低） 0.00%。政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，与上年相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（降低） 0.00%。 年初未安排预算。 其他有关说明内容。无 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出 0万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目， 0 支出 0 万元， 0 支出 0 万元。按经济分类科目， 0 支出 0 万元， 0 支出 0
13、 万元。 与预算相比情况 :年初与安排预算。 三、部门结转结余情况 年末结转结余 36.55 万元，与上年相比，增加 6.32 万元，增长 20.91%。增长主要原因： 2017年到位专项资金晚，项目资金未及时支出，形成结转资金。 其中财政拨款结转结 余 30 万元。与上年相比，增加 5.16万元，增长 20.78%。增长主要原因： 2017 年到位专项资金晚，项目资金未及时支出，形成结转资金。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.55万元，比上年减少 0.05 万元，降低 8.35%，减少原因是 2017年我单位压减“三公”经费支出。其中
14、，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.55万元，占 100%，比上年减少 0.05 万元，降低 8.35%，减少原因是 2017 年我单位压减“三公”经费支出；公务接 待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0 万元。动物卫生监督所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 公务用车购置及运行维护费 0.55 万元 ,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.55 万元。 2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0辆，保有量为1 辆。 公务接待费 0万元 ， 具体
15、是：国内公务接待支出 0万元。国内公务接待 0 批次， 0 人次。 。 与预算相比情况 ,2017 年“三公”经费支出预算数 2 万元，其中公务用车运行维护费 2 万元，决算数与预算数相比减 少 1.44万元，降低 72.39%。减少主要原因为： 2017 年我单位压减“三公”经费支出。 五、机关运行经费支出情况 2017 年度动物卫生监督所单位机关运行经费支出 5.58万元，比上年减少 5.64万元，降低 50.29%，主要原因是 2017年我单位压减机关运行经费支出。 六、政府采购情况 动物卫生监督所单位政府采购计划 8.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出
16、 0 万元、政府采购服务支出 8.17万元；实际采购 7.97万元，其中：政府采购货物支出 0.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 7.84 万元。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31日，资产总计 83.59 万元，其中：流动资产 39.61 万元，固定资产 43.97万元，其中：房屋 60（平方米），价值 6.87万元，共有车辆 1辆，价值 12.48万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1辆（其他用车主要是：疫苗运输车）；单位价值
17、50万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 24.62 万元。 （二 ）国有资产收益征缴情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，动物卫生监督所单位资产有偿使用收入合计 0万元，资产处置收入合计 0万元。其中：已缴国库 0万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0万元，单位留用 0 万元。 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 2个，涉及预算 66.82 万元 ，项目支出决算 31.7 万元 。 年末 本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果： 决算项目： 1、动物防疫和疫病防控项目 该项目绩效总体评价良好，符合项目实施标准，达到项目实施效果，资 金使用完毕，无结余情况。 2、 现代农业发展项目 该项目绩效总体评价良好，符合项目实施标准，达到项目实施效果，资金未使用完毕，形成结余，计划次年继续使用，加快资金使用效率。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
