1、 1 龙湖区人大常委会办公室（人大机关） 2017 年 部门决算公开 2 目 录 第一部分 汕头市龙湖区人大常委会办公室概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 汕头市龙湖区人大常委会办公室 2017年部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 汕头市龙湖区 人大常委会办公室 2017年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 汕头市龙湖区人大常委会
2、办公室概况 （一）部门主要职责 人大机关的主要职责是：服务人代会、常委会会议、主任 会 会议及常委会党组等各项工作。服务人代会及其常委会履行对区内重大事项的决定权、对“一府 一委 两院”的监督权和人事任免权。做好人大及机关 包括 7 个工作委员会 日常工作。 （二）机构设置 龙湖区人大常委会及机关设置 4 个正科级科室和 7 个工作委员会（其中，依法治区办公室于 2017 年下半年调并至区政法委），列入部门预算的单位共有 1 个。 第二部分 汕头市龙湖区人大常委会办公室 2017年部门决算表 我们按要求 公开 8 张部门决算表格， 分别如下： 4 收入支出决算总表 公开 01表 部门： 汕头市
3、龙湖区人大常委会办公室 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 787.51 一、一般公共服务支出 13 773.21 二、上级补助收入 2 0.00 四、公共安全支出 14 7.00 三、事业收入 3 0.00 七、文化体育与传媒支出 15 14.00 四、经营收入 4 0.00 16 五、附属单位上缴收入 5 0.00 17 六、其他收入 6 0.00 18 7 19 本年收入合计 8 787.51 本年支出合计 20 794.21 用事业基金弥补收支差额 9 结余分配 21 年初结转和结余 10 32.52 年末结
4、转和结余 22 25.82 11 23 总计 12 820.03 总计 24 820.03 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （ 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （ 2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目没有填列。 （ 3）金额为“ 0”的表示本单位本年没有发生数。 （ 4）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表 (财决 01表 )。 5 收入决算表 公开 02 表 部门： 汕头市龙湖区人大常委会办公室 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他
5、收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 787.51 787.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 502.82 502.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 170.19 170.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010104 人大会议 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010108 代表工作 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011102 一般行政管理事务
6、 6.70 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 31.80 31.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （ 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （ 2） 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目没有填列。 （
7、3） 1栏 =（ 2+3+4+5+6+7）栏。 （ 4）金额为“ 0”的表示本单位本年没有发生数。 （ 5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决 03 表）。 6 支出决算表 公开 03 表 部门： 汕头市龙湖区人大常委会办公室 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本 支出 项目 支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 794.21 502.82 291.39 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 502.82 502.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理
8、事务 170.77 0.00 170.77 0.00 0.00 0.00 2010104 人大会议 48.23 0.00 48.23 0.00 0.00 0.00 2010108 代表工作 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 2011102 一般行政管理事务 7.19 0.00 7.19 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 7.20 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 7.00 0.00 7.
9、00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （ 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （ 2） 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （ 3） 1栏 =（ 2+3+4+5+6）栏。 （ 4）金额为“ 0”的表示本单位本年没有发生数。 （ 5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决 04 表）。 7 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 汕头市龙湖区人大常委会办公室 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏
10、次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 787.51 一、一般公共服务支出 10 773.21 773.21 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 四、公共安全支出 11 7.00 7.00 0.00 3 七、文化体育与传媒支出 12 14.00 14.00 0.00 本年收入合计 4 787.51 本年支出合计 13 0.00 年初财政拨款结转和结余 5 32.52 年末结转和结余 14 25.82 25.82 0.00 一般公共预算财政拨款 6 32.52 15 政府性基金预算财政拨款 7 0.00 16 8 17 总计 9 820.03 总计 18 820
11、.03 820.03 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： （ 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （ 2） 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目没有填列。 （ 3）收入总计数应等于支出总计数。 （ 4）金额为“ 0”的表示本单位本年没有发生数。 （ 5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨 款收入支出决算总表（财决 01-1表）。 8 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 汕头市龙湖区人大常委会办公室 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名
12、称 栏次 1 2 3 合计 794.21 502.82 291.39 2010101 行政运行 502.82 502.82 0.00 2010102 一般行政管理事务 170.77 0.00 170.77 2010104 人大会议 48.23 0.00 48.23 2010108 代表工作 25.00 0.00 25.00 2010199 其他人大事务支出 7.19 0.00 7.19 2011102 一般行政管理事务 7.20 0.00 7.20 2019999 其他一般公共服务支出 12.00 0.00 12.00 2040605 普法宣传 7.00 0.00 7.00 2079999 其
13、他文化体育与传媒支出 14.00 0.00 14.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： （ 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （ 2） 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目没有填列。 （ 3） 1栏 =（ 2+3）栏。 （ 4）金额为“ 0”的表示本单位本年没有发生数。 （ 5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决 07 表）和项目收入支出决算表（财决 06 表）。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 汕头市龙湖区人大常委会办公室 单位：万元 人
14、员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 249.68 302 商品和服务支出 14.24 30101 基本工资 56.69 30201 办公费 1.13 30102 津贴补贴 97.20 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 86.73 30203 咨询费 0.00 30104 其他社会保障缴费 9.06 30204 手续费 0.25 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.02 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电
15、费 0.43 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 303 对个人和家庭的补助 238.91 30211 差旅费 0.00 30301 离休费 26.00 30212 因公出国（ 境）费用 0.00 30302 退休费 140.39 30213 维修 (护 )费 2.81 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.36 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 30305 生活补助 0.49 30216 培训费 0.00 30306 救济费 0.00 302
16、17 公务接待费 0.00 30307 医疗费 7.74 30218 专用材料费 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30309 奖励金 5.39 30225 专用燃料费 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.02 30311 住房公积金 22.53 30227 委托业务费 0.24 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.01 30315 物业服务补 贴 0.00 30239
17、 其他交通费用 8.97 30399 其他对个人和家庭的补助支出 36.37 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 310 其他资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 10 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助
18、0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31020 产权参股 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 307 债务利息支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30707 国外债务付息 0.00 399 其他支 出 0.00 39906 赠与 0.00 人员经费合计 488.59 公用经费合计 14.24 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： （ 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （ 2） 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目没有填列。 （ 3） 金额为“ 0”的表示本单位本年没有发生数。 （ 4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决 08-1表）。
