1、 1 隆昌市 古湖街道畜牧兽医站 2017 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 1、负责贯彻执行国家、省、市有关畜牧生产、兽医、兽药、动物防疫检疫、饲料工业、畜禽产品安全等方针、政策、法律、法规。研究草拟全县畜牧兽医行业地方性行政规范性文件；研究草拟畜牧生产、动物防疫检疫、兽医兽药、饲料工业等的中长期规划，并组织实施。 2、研究拟定畜牧兽医行业发展的有关产业政策，引导畜牧业结构布局调整，扶持龙头企业，推进畜牧业产业化发展；制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织重大科技相关项目的研究 和科技成果推广。 3、负责全市畜牧生产、动物防疫检疫、兽医医改、兽药药政、饲料
2、饲政、畜产品安全等工作；参加和草拟畜牧生产、兽医、兽药、饲料等地方标准，并监督实施。 4、负责组织实施动物预防、防疫检疫和重大动物疫情的扑灭工作；组织动物疫病预防控制、扑灭防空策略与技术措施的制定和实施；组织开展兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。 5、负责畜禽品种资源保护，推广畜禽优良品种和畜禽2 繁育改良、饲养新技术。开展畜牧生产和兽药饲料生产技术服务；指导退耕还草，推进种草养畜（禽），引进和提供优良牧草种籽，做好 牧草栽培等技术服务。 6、研究草拟畜牧产业化经营政策和畜禽产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展畜牧产品品牌，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展；开展畜
3、牧经济技术交流与合作工作，积极引进资金和先进技术。 7、负责全市畜产品质量安全监管；负责无公害畜产品（产地）、畜产品地理标识认证（定）材料的审核、上报及管理工作；负责生鲜乳质量安全监管工作。 8、负责畜禽繁育、草原资源、兽医兽药、饲料工业、动物防疫检疫、畜产品质量安全等的执法和监督管理工作。 9、负责国家、省、市扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理；负 责组织全县畜牧兽医行业建设项目的实施和监督管理。 （二） 主要工作 1、 动物防疫工作情况 全年免疫了猪瘟、猪蓝耳、猪口蹄疫、牛口蹄疫、羊口蹄疫、禽流感、应免率均达 100%。猪瘟、猪蓝耳、猪口蹄疫、禽流感、新城疫免疫抗体监测合格率、均超过农业部
4、要求的标准。开展牛羊两病监测，全市全年没发生区域性重大动物疫病，全面完成年度目标任务。 3 2、 动物检疫及检疫监督工作情况 出具产地检疫证明、产品检疫证明、屠宰检疫生猪、屠宰环节无害化处理检疫不合格生猪、规模养殖环节无害化处理病死猪、 立案查处违法案件、收缴并销毁不合格畜禽产 品、动物产地检疫开展面、生猪定点屠宰检疫开展面、产地检疫和屠宰检疫申报率、生猪规模养殖场和定点屠宰场病死猪无害化处理率、动物卫生监督执法案件查处率均达 100%，全面完成年度目标任务。 2、 畜产品安全工作情况 对已办理兽药经营许可证经营企业进行了年检备案工作，对未达到兽药 GSP 要求的钟国华兽药经营部，依法予以注销
5、。对饲料经营条件进行审核，经考核合格，对没收的假冒伪劣兽药、饲料进行了集中销毁， 全县全年没发生畜产品安全事故。 二、部门概况 隆昌市 古湖街道畜牧兽医站 是农林局下属的 一个股级事业法人单位。 三、收支决算 总体情况 2017年隆昌市 古湖街道畜牧兽医站 本年收入合计 1,739.15万元，其中：财政拨款收入 1,739.15 万元，占 100%。 4 2 0 1 6 年收入决算财政拨款收入100%0%财政拨款收入2017年隆昌市 古湖街道畜牧兽医站 本年支出合计 1,739.15万元，其中：基本支出 1,739.15 万元，占 100%。 四、财政拨款收支决算情况 隆昌市 古湖街道畜牧兽医
6、站 2017 年度财政拨款收支总决算 3478.3 万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 414.52 万元，增长 23.83%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 隆昌市 古湖街道畜牧兽医站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,454.90 万元，占本年支出合计的 83.66%。与 2016年相比，一般公共预算财政拨款增加 216.54 万元，增长14.88%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 隆昌市 古湖街道畜牧兽医站 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,739.15 万元，主要用于以下方面 :一般公共
7、服务5 支出 1,454.90 万元，占 83.66%；医疗卫生支出 107.84万元，占 6.2%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）农业（款） 一般行政管理事务（项） :2017 年决算数为 1,739.15 万元，完成预算 100%。 2.一般公共服务（类）农业（款）事业运行（项） :2017年决算数为 1,454.90 万元，完成预算 100%。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） :2017 年决算数为 176.40 万元，完成预算 100%。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行
8、政事业单位离退休支出（项） :2017 年决算数为 2.99万元，完成预算 100%。 5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项） :2017年决算数为 107.84 万元，完成预算 100%。 6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） :2017 年决算数为 89.71 万元，完成预算 100%。 7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项） :2017年决算数为 18.13 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 6 隆昌市 古湖街道畜牧兽医站 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1739.14
9、万元，其中： 人员经费 1,631.72 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 107.42 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 隆昌市畜牧局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算
10、为 5.54万 元，完成预算 27.7%， 无公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 5.54万元，完成预算 27.7%。 2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我厅继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年7 减少 1.99 万元， 下降 26.43%， 减少变动的主要原因 认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017
11、年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算 2.34 万元， 占 100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费。 2017 年因公出国（境）费 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费 2017 年公务用车购置及运行维护费 0 万元。 3.公务接待费 2017 年公务接待费 2.34 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待 56批次， 385人，共计支出 5.54万元， 具体内容包括：现 代畜牧业项目检查、畜产品安全检查、重大疫病防治检查、动物检疫检查等事项。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算
12、情况 隆昌市 古湖街道畜牧兽医站 2017 年无政府性基金预算财政拨款支出。 九、无其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年度， 古湖街道畜牧兽医站 运行经费支出 107.42 万元，8 其中办公费 13.56万元；印刷费 1.49万元，水费 0.6万元、电费 2.6万元 ；邮电费 3.08万元；旅费 53.79万元；维修（护）费 0.36 万元；租赁费 2.42 万元；公务接待费 5.54万元；工会经费 9.08万元；福利费 8.86万元，其他交通运输费 2.16；其他商品服务支出 3.88 万元； （二）政府采购支出情况 隆昌市 古湖街道畜牧兽医站 2017 年无政府
13、 采购 支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，隆昌市 古湖街道畜牧兽医站共有车辆 0辆，其中：县级级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况 按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 3个，涉及财政资金 1454.9 万元，覆盖率达到 100%。 2.部门整体支出绩效自评开展情况 按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展了绩效自评，自查自评结果良好，全年
14、基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点9 工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分 93 分。存在的问题：内控信息化建设不够完善。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我局将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及 中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。 十、名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资
15、金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以10 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服
16、务（类）农业（款）行政运行（项）指：反映行政单位的基本支出。 8.一般公共服务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）指：行政单位为单独设置科目的其他项目支出。 9.一般公共服务（类）农业（款）事业运行（项）指：反映畜牧及下属 19 各乡镇事业单位的基本支出。 10.一般公共服务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）指：反映用于畜牧科技成果转化，新技术引进，示范、推广及服务等方面支出。 11.一般公共服务（类）农业（款）病虫害控制（项）指：反映用于动物疫病预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、药物、疫苗，疫畜防治扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。 12.一般公共服务（类）农业（款）农产品质量安全（项）指：反映用于畜牧质量标准制定、实施，标准化生产示范等方面的支出。 13.一般公共服务（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）指：反映畜牧技术物化补贴等。 14.一般公共服务（类）农业（款）其他农业支出（项）指：反映上述项目以外其他用于畜牧方面的支出。
