1、1 简阳市 劳动保障监察大队 2016 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 根据“三定方案”（简市编发 200238 号文件）规定，设立简阳市劳动保障监察大队， 现 为简阳市人力资源和社会保障局下属副科级参公事业单位。主要职能有： 1宣传国家劳动和社会保险政策，劳动保障法律、法规、规章，受委托按权限负责由劳动和社会保障部门实施监察的用人单位以及就业中介服务机构，遵守劳动和社会保障法律、法规、规章情况的监督检查。 2负责对违反劳动和社会保障法律、法规、规章重大案件的调查处理，依法保护用人单位 和劳动者的合法权益。 3.承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。 （二） 2
2、016 年重点工作完成情况 一是开展劳动保障监察执法工作。 在 维护劳动者 权益 过程 中，严格按照劳动法和劳动合同法以及劳动 保障监察条例 相关 规定，对不合法的用工主体严加规范，对侵害农民工权益的企业严肃处理，以保障各项法律落到实处。 2016 年 ，劳动保障监 察大队工作共涉及用人单位 386户；2 审查用人单位报送书面材料 89件；参与处理突发事件 45件；督促用人单位补签劳动合同、社会保险登记 16 户 ；接受 劳动者当面 投诉 267 件 ，信访 82 件 ； 下发 劳动保障监察限期改正指令书 16份； 移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件 2件。 二是 加大劳动权益保障的宣传力度 。
3、2016年我队通过法制和政策宣传活动，以及法律法规政策培训会等活动，加大对用人单位以及劳动者的法律法规知识宣传，增强用人单位及劳动者的法律意识，能运用法律武器保障自身合法权益。坚持用法普法，通过到各大建筑工地走访宣传，张贴“农民工讨薪须知”“致农民工的一封信”海报、发放维权“便民服务卡”等方式，广泛宣传农民工维权法律知识。 三是 开展专项 执法 检查 并实行摸排月报制度 。 一 是严格落实各项专项检查， 特别是 对 招用农民工较多的建筑施工、加工制造、餐饮服务等 行业 进行重点检查 ，有效保障行业秩序，以点带面，促进劳动用工规范。二是 实行建设项目拖欠农民工工资突出问题摸底排查 月 报制度 。
4、 二、部门概况 劳动保障监察大队属于人力资源和社会保障局下属 二级单位， 属于 参照公务员法管理的事业单位。 三、收支决算总体情况 2016年 简阳市劳动保障监察大队 本年收入合计 91.57万元，与 2015 年相比增加 12.73 万元，主要变动原因 为各项3 支出的增加。 其中：财政拨款收入 91.57万元，占 100%，与2015年持平；事业收入 0万元，占 0%，与 2015年持平；经营收入 0 万元，占 0%，与 2015 年持平；附属单位上缴收入0 万元，占 0%，与 2015 年持平；其他收入 0 万元，占 0%，与 2015 年持平。 2016年 简阳市劳动保障监察大队 本年
5、支出合计 91.57万元，与 2015 年相比增加 12.73 万元，主要变动原因 是日常工作的开支的增大 。其中：基本支出 79.57 万元，占 86.9%，增加 12.73万元，主要变动原因 人员工资保险的增加 ；项目支出 12 万元，占 13.1%，与 2015 年持平；上缴上级支出 0万元，占 0%，与 2015年持平；经营支出 0万元，占 0%，与2015 年 持平；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与 2015年持平 。 4 四、财政拨款收支决算情况 简阳市劳动保障监察大队 2016 年度财政拨款收支总决算 91.57 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1
6、2.73 万元，增长 16.15%，主要原因是人员工资及保险的增加 。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 简阳市劳动保障监察大队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 91.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年5 相比，一般公共预算财政拨款增加 12.73万元 ，增长 16.15%，主要变动原因是人员工资及保险的增加 。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 简阳市劳动保障监察大队 2016 年一般公共预算财政拨款支出 91.57 万元，主要用于以下方面 :一般公共服务支出74.51万元，占 81.37%；教育支出 0
7、 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.29万元，占 9.05%；医疗卫生支出 3.8 万元，占 4.15%；住房保障支出 4.97 万元，占 5.43%。 6 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类） 人力资源和社会保障管理实务（款）行政运行 （项） :2016 年决算数为 6 万元，完成预算100%。 2.一般公共服务（类） 人力资源和社会保障管理实务（款）劳动保障监察 （项） :2016 年决算数为 68.51 万元，完成预算 100%。 3.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） :2016 年决算数为8.29
8、 元，完成预算 100%。 4.医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障 （款） 事业单位医疗 （项） :2016 年决算数为 3.38 万元，完成预算 100%。 5.医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障 （款） 公务员医7 疗补助 （项） :2016 年决算数为 0.42 万元，完成预算 100%。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2016 年决算数为 4.97 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 简阳市劳动保障监察大队 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 79.57 万元， 与 2015 年相比增加 12.73 万元，主要变动原
9、因 人员工资及保险的增加。 其中： 人员经费 66.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 12.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公
10、”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 简阳市劳动保障监察 2016 年度“三公”经费财政拨 款8 支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.8 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。 2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.2 万元， 增长 6.45%，其中： 因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 增长 0%，与 201
11、5 年持平 ；公务用车购置及运行维护费支出决算 增加 0 万元， 增长 0%，与 2015 年持平 ；公务接待费支出决算 增 加 0.2万元， 增长 66.67%， 增减变动的主要原因 划入成都后跨区域办案增多 。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元， 占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.8 万元， 占 84.85%；公务接待费支出决算 0.5万元， 占 15.15%。具体情况如下： 9 1.因公出国（境）经费 2016年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境
12、） 0 人。 2.公务用车购置及运行维护费 2016 年公务用车购置及运行维护费 2.8 万元 ,其中： 公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆 。 公务用车运行维护费支出 2.8 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费 0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6 批次， 56 人，共计支出 0.5万元，具体内容包括： 接待成都市、资阳市、雁江区、绵竹和内江的劳动监察办案人员以及简阳的相关配合单位人员 ，主要用于接待 配合外单位办理10 劳动保障监察事务 。 八、
13、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 简 阳市劳动保障监察大队 2016 年 没有使用政府性基金预算拨款安排支出 。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年度， 简阳市劳动保障监察大队 机关运行经费支出6 万元，与 2015 年决算数持平。 （二）政府采购支出情况 2016年度， 简阳市劳动保障监察大队 政府采购支出总额0 万元， 与 2015年持平。 其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2016年 12月 31日， 简阳市劳动保障监察大队 公有车辆 1辆，其中：一般公务用车 1辆 。 （ 四）预算绩效情况 按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。 十、名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
