供应商网上匹配操作流程.ppt

供应商开票操作流程,登入供应商B2B服务系统,选择区域,输入账号及密码按“登入”,选择专柜查询,按专柜月结报表合计金额开票,折让,可点击合约号查看专柜月结报表明细,专柜月结报表明细,供应商开票（专柜）注意事项,供应商应根据专柜月结报表开票,请于发票备注栏注明厂编。折扣金额（票折金额+折让金额）必须小于等于当月专柜月结报表应付未税合计金额的50%，超过50%部分（折让金额）系统将自动延至次月。票折、折让金额不可直接在应付未税合计金额中扣减，开票时应在折扣一栏列示。专柜货款结算必须按月并根据专柜月结报表合计金额开票，不可删除其中任一合约。若专柜月结报表中有不同税率的应付金额请分别开票。,若未按以上要求开票我司将以退票处理。针对网上之票折、折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员。,发票（专柜）样张,应付金额,票折金额+折让金额,