1、 1 附件二： 中国石油和化工行业合格供应商申报表 填表时间 年 月 日 企业 LOGO (附件 1：请提供附件企业 LOGO 图片 ） 企业来源 自行申报 业主推荐 后期增补 基本信息 企业名称 企业全称 企业简称 企业性质 国有控股 民营 外资 合资 注册国别 /省份 经营范围 （与营业执照一致） 通讯地址 邮编 成立日期 主营行业 企业网址 （没有填写无） 所属集团 下属分（子） 公司 是否有出口业务 是，出口国家和地区： 否 开户行名称及账号 服务行业 石油 炼化 化工 煤化工 精细化工 其他 ( ) 法人情况 姓名 职务 移动电话 联系人 姓名 部门 职务 移动电话 办公电话 邮箱
2、通讯地址 推荐企业（非必填） 1 2 3 4 企业简介 （ 300 字以内） 产品信息 类别 产品名称 产品编号 （ 按住 Ctrl 并单击鼠标以跟踪链接查询产品编号 ） 产品简介（ 100 字以内） （ 附件 2：产品照片请提供附件，照片名称与申报产品名称一一对应 ） 主要产品 1 主要产品 2 主要产品 3 商标品牌 品牌名称 备注：此处主要产品必须是本企业自身生产的产品，不包含任何代理的产品。主要产品可以填写同一大类下 3 种 不同中类的产品名称，或者同一中类下 3 种不同的产品名称，主要产品最多只能填写 3 种产品。 2 财务状况 主要指标 （附件 3： 前 3 年财务报表（审计后）请
3、提供附件） 注册资金 万元 3 年平均利润率 （审计数据） 营业收入 （上年度数据） 万元 纳税情况 良好 一般 资产负债率 （上年度数据） 流动比率 （上年度数据） 研发能力 专利情况 （附件 4：专利请提供附件） 发明专利 （ ）项 实用新型专利 （ ）项 设计能力 是否拥有设计资质证书 （附件 5：证书照片请提供附件） 是 否 企业设计能力如何 良好一般差 实验能力 有无实验室或技术研发中心 （附件 6：实验室照片请提供附件） 有 无 企业实验能力如何，实验仪器配备情况如何，材料试验、量级试验进行如何 良好一般差 研发投入 上一年度研发投入占销售额的比例 3% 3%-5% 5% 认证产品
4、 是否有国家或省部认证重点新产品 （附件 7：证书照片请提供附件） 是 否 采购管理 供应商管理 是否对供应商进行评审和认定 是 否 是否有合格供应商名录，合格供方名单是否审核批准 是 否 是否建有供应商数据存储体系，数据是否可追溯 是 否 是否要求供方对不合格品进行整改并有效果确认 是 否 原材料管理 主要原材料供货渠道是否稳定、可靠 稳定一般差 是否有检验程序，规定物资的检验项目、标准、方法 是 否 原材料是否按入厂检验程序进行了复检，记录是否可迅速查询 良好一般差 是否建立不合格品（含原料、半成品、成品）管理程序，是否有不合格品检验、处理记录 良好一般差 是否发生供货质量问题。 重大一般
5、无 不合格品处理是否妥当，是否建立不合格品管理程序，设置隔离区，并对其进行检验、记录。 良好 一般 差 质量管理 质量体系 ISO9000 认证 有 无 其他质量体系内外审核纪录 有 无 质量考评 质量考评达标 是 否 是否定期内审并予以改进 是 否 质量检验 是否设立 QA 部门，其职权是否有书面定义，是否有权对不符合要求项目中止生产，是否控制检验印章。 良好 一般 较差 QA 部门是否发周期性质量报告，包括合格率，质量问题，客户投诉，缺陷分析等 良好 一般 较差 是否已制作检验标准（包括进货检验标准、半成品检验标准及成品检验标准） 是 否 发货前是否保证每件产品都经过检验 是 否 可追溯性
6、 检验的数据在保存期限内是否按要求保管、保存，存档 是 否 抽检产品具有可追溯性，原材料质保单、复检纪录、工艺流转卡、成品检验等齐全 是 否 废品单独设库，处理情况可查 是 否 审核记录 是否定期进行质量体系内部审核并及时进行改进 是 否 近 3 年交货纪录是否发生质量问题 重大一般无 3 生产能力 年 生 产 能力（万元） 生产装备 生产装备是否良好 是 否 生产工艺 生产工艺是否完善，生产技术是否先进 良好一般差 生产管理 作业文件及图纸控制 是否有控制手段以保证操作人员使用正确的文件，防止误用过期规范或图纸 是 否 客户提供的规范、图纸是否控制良好，并及时评审，保存评审记录 是 否 图纸
7、在使用过程中发生变更时是否按照内控制度有审批和控制 是 否 各工序的工艺文件及作业指导文件是否都已配备，是否有工序流转程序规定 是 否 工艺文件及作业指导文件的作业要点、质量检查项目、频度、判定标准是否明确易懂，测量工具是否明确 是 否 设备管理 生产设备是否有验收、维护、保养等方面的规定并认真执行。 是 否 设备台帐记录、型号规格、采购日期及管理编号和定期检查及保养的结果等。 有 无 设备参数的测量值及设备上的显示值是否在规定范围之内。 是 否 生产控制 关键工序、特殊工序是否具有工艺参数运行记录，是否及时 是 否 各工序流程记录是否保存完好，保证可追溯 是 否 重大更改，包括材料和工艺，在
8、执行前是否通知客户，并取得批准 是 否 生产检验 是否建立独立的检验机构 （附件 8：检验机构照片请提供附件） ， 检验机构名称： 是 否 是否有相关试验或材料分析报告 是 否 售后服务 相关制度 是否设置客户服务部门，服务机制如何 良好一般差 是否制定客户服务管理办法 是 否 服务质量 是否设立客户服务电话，建立客户投诉记录及处理档案 是 否 客户服务满意度评价 90%以上 85%-89% 低于 85% 是否有上年度客户现场服务记录，记录是否详细、规范 10份 5 9 份 4 份无 HSE社会责任 认证 环境管理体系认证 有 无 职业健康安全管理体系认证 有 无 环境保护 污染治理是否符合国
9、家有关规定 是 否 健康 是否具有保护职工健康意识，劳动保护措施是否到位。 是 否 安全 是否建立保障生产安全应急管理体系 是 否 近 2 年有无安全事故 （此项请认真填写，以防有误） 有 无 人力资源 企业员工 员工总数 博士占总数 比例 % 硕士占总 数比例 % 高级技术职称的工程人员数量占总人数比例 % 中级技术职称的工程人员数量占总人数比例 % 财务人员有上岗证书者占所有财务人员比例 % 技术工人有上岗证书者占所有技术工人比例 % 检验人员有上岗证书者占所有检验人员比例 % 是否有内部绩效考核评价系统，员工是否认可。 是 否 4 填报要求： 1、参评供应商信用承诺书需打印签字盖章后提供
10、图片 格式 ； 2、合格供应商申报表需填写完整，并同时提供 word 版和 pdf 版（无需盖章）； （选择部分和填写部分每一项都需要选择或填写，没有可以填写无） 3、 所提供附件都以图片 格式 按照附件顺序 分成 1-9 文件夹打包 提交 （其中附件 2：申报产品照片、附件 3：前 3 年的财务报表 、附件 9（ 1）：营业执照、 附件 9：（ 4）质量管理体系证书均为必须提供的附件，其他附件如果有请尽量提供 ） 石化行业主要业绩（最近三年） 序号 客户名称 项目名称 合同签订时间 1 2 3 4 5 6 相关文件（附件9：文件图片请按照顺序提供附件） （ 1） 营业执照统一 社会信用代码
11、(三证合一） 证书有效期 年 月 日 - 年 月 日 必须提供的附件 （ 2） 生产许可证号 证书有效期 年 月 日 - 年 月 日 是否提供附件 是否 （ 3） 强制认证号 证书有效期 年 月 日 - 年 月 日 是否提供附件 是否 （ 4） 质量管理体系 证书号 证书有效期 年 月 日 - 年 月 日 必须提供的附件 （ 5） 环境管理体系 证书号 证书有效期 年 月 日 - 年 月 日 是否提供附件 是否 （ 6） 职业健康安全管理体系证书号 证书有效期 年 月 日 - 年 月 日 是否提供附件 是否 （ 7） 企业信用等级 证书号 证书有效期 年 月 日 - 年 月 日 是否提供附件
12、是否 （ 8） 奖励证书 证书有效期 年 月 日 - 年 月 日 是否提供附件 是否 （ 9） 行业认证证书 （ CE、 ASME、 ABS等） 证书有效期 年 月 日 - 年 月 日 是否提供附件 是否 （ 10） 其他资质证书 证书有效期 年 月 日 - 年 月 日 是否提供附件 是否 制表单位：中国石油和化学工业联合会 供应链 工作委员会 5 物资分类查询表 （ 按住 Ctrl 并单击鼠标以跟踪链接点击回到产品信息处 ） 产品编号 大类 中类 1.1 石化专用设备 炉类 1.2 塔类 1.3 反应设备类 1.4 容器类 1.5 换热设备类 1.6 石化机械 1.7 非金属 设备 1.8
13、化工单元设备 1.9 过滤器 2.1 石化专用配件 炉类配件 2.2 塔类配件 2.3 反应设备配件 2.4 容器类配件 2.5 石化机械配件 2.6 阻火器及配件 2.7 消音器及配件 2.8 采样机及配件 2.9 爆破片及其配件 3.1 通用设备 离心泵 3.2 轴流泵 3.3 混流泵 3.4 旋涡泵 3.5 往复泵 3.6 转子泵 3.7 真空泵 3.8 压缩机 3.9 鼓风机 3.10 通风机 3.11 增速机 3.12 减速机 3.13 气体分离及液化设备 3.14 制冷设备（工业用） 3.15 过滤设备 3.16 分选机械 3.17 气体发生设备 3.18 膨胀机 3.19 粉碎机
14、械 6 3.20 润滑系统 3.21 其他通用设备 4.1 动力设备 电站锅炉 4.2 锅炉辅机 4.3 汽轮机 4.4 燃气轮机 4.5 烟气轮机 4.6 汽轮机辅机 4.7 发电机 5.1 阀门 高压阀门 (含高压 闸阀 、 高压截止阀 、 高压节流阀 、 高压球阀 、高压止回阀 、 高压减压阀 、 高压蝶阀 、 高压疏水阀 、 高压旋塞阀 、其他高压阀门 ） 5.2 中压阀门 （含中压闸阀、中压截止阀、中压节流阀、中压球阀、中压止回阀、中压减压阀、中压蝶阀、中压疏水阀、中压旋塞阀、其他中压阀门） 5.3 低压阀门 （含 低压闸阀、低压截止阀、低压节流阀、低压隔膜阀、低压旋塞阀、低压止回阀
15、、低压减压阀、低压蝶阀、低压球阀、低压疏水阀、低压气瓶阀、其他低压阀门 ） 5.4 安全阀 （含 高压安全阀、中压安全阀、低压安全阀、其他安全阀、高温掺合阀 ） 5.5 专用阀门 （含角阀、排泥阀、四通阀、清焦阀、其他专用阀门） 5.6 阀用手动执行机构 （含各种阀用手动执行机构） 5.7 非金属阀门 （含陶瓷阀、塑料阀、其他非金属阀门） 5.8 阀门配件 （含各种阀门配件） 5.9 其他各种阀门 （其他各种阀门） 6.1 电气设备及配件 交流电动机 6.2 直流电动机 6.3 电动机备件 6.4 变压器及配件 6.5 变压器辅助设备及配件 6.6 互感器及配件 6.7 开关设备及配件 7 6
16、.8 电力整流装置及配件 6.9 电力电容器及配件 6.10 冲击电压 (电流 )发生器及配件 6.11 无功补偿装置及配件 6.12 高压开关元件及配件 6.13 过电压保护装置及（ 1kV 及以上） 6.14 高压防爆电器装置及配件 6.15 电加热设备及配件 6.16 不间断电源装置及配件 6.17 工业用电槽及配件 6.18 电力综合自动化系统及配件 6.19 继电保护装置及配件 6.20 调速装置及附件 6.21 综合启动器及附件 7.1 电工材料 电力电缆 7.2 控制电缆及信号电缆 7.3 光缆 7.4 送变电用金属制品 7.5 电缆接头 8.1 紧固件 螺栓 8.2 螺母 8.
17、3 垫圈 9.1 轴承 滚动轴承 9.2 滑动轴承（轴瓦） 10.1 管道配件 法兰与盲板 10.2 弯头 10.3 弯管 10.4 三通、四通 10.5 钢衬管件 10.6 弹簧支吊架、管托 10.7 膨胀节（补偿器） 10.8 金属软管 10.9 管道过滤器及配件 11.1 密封件 机械密封及配件 11.2 填料密封 11.3 密封圈、条 11.4 金属缠绕垫片 11.5 金属垫片 11.6 复合垫片 11.7 非金属垫片 12.1 通用仪器仪表 温度仪表 12.2 压力仪表 12.3 流量仪表 8 12.4 物位仪表 12.5 在线分析仪 12.6 变送器 12.7 工业自动化系统及配件 12.8 控制阀及其执行机构 12.9 仪表专用阀门 12.10 仪表管件 12.11 实验室仪器及装置 13.1 钢材 碳素结构钢板 13.2 合金钢板 13.3 不锈钢结构钢板 13.4 锅炉及容器用钢板 13.5 复合钢板 13.6 碳素无缝钢管 13.7 合金无缝钢管 13.8 不锈无缝钢管 13.9 复合无缝钢管 13.10 螺旋焊接钢管 13.11 防腐焊接钢管
