1、 1 汕头市公共资源交易中心潮南分中心2018 年 部门预算 公开 二 一八 年 2 目录 第一部分 汕头市公共资源交易中心潮南分中心 部门概况 一、部门职能 二、部门预算单位构成 第 二 部 分 汕头市公共资源交易中心潮南分中心 2018年部门预算情况说明 一、 收支 预算 说明 二 、 “三公经费”说明 三、 其他事项说明 第三部 分 专业名词解释 第 四 部分 汕头市公共资源交易中心潮南分中心 2018年部门预算表 表 1 财政拨款收支总体情况表 表 2 一般公共预算支出情况表 表 3 一般公共预算基本支出情况表 表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表 5 政府性基金预算支出情况
2、表 表 6 部门预算基本支出明细表 表 7 部门预算项目支出明细表 表 8 部门收支总体情况表 表 9 部门收入总体情况表 表 10 部门支出总体情况表 3 第一部分 汕头市公共资源交易中心潮南分中心 部门概况 一、部门职能 （一） 本部机构基本情况 根据潮南机编【 2017】 58号文，我局 机构 整合区政府采购中心、区建设工程交易中心、区土地交易所的公共资源交易平台，设立“汕头市公共资源交易中心潮南分中心”，为市公共资源交易中心分支机构，归 口区行政服务中心管理办公室管理，副科级，公益一类。业务受市公共资源交易中心的指导和监督。 职能 ： 负责区公共资源交易平台的建设和管理以及场内活动的秩
3、序管理，为公共资源交易主体和交易活动提供场所、设施和见证、信息咨询等服务，协助相关部门实施行业管理，承办上级部门交办的相关工作。 1. 内设机构：综合股、政府采购股、土地交易股、建设工程交易股 4 个股室； 2. 人员情况 ： 编制人数： 12 人； 实有 人数 ： 9 人。 二、 部门 预算 构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则 , 汕头市公共资源交易中心潮南分中心 2018 年部门预算 的编制 范围包括： 汕头市公共资源交易中心潮南分中心 等 1 家单位，相关数据包括本部4 及所属共 1 家单位的全部汇总收入和支出预算。 第 二 部分 汕头市公共资源交易中心潮南分中心 2018 年
4、部门预算情况说明 一、收支 预算 情况说明 （一）收入预算说明 2018年收入预算 118.44万元， 比 2017年预算数增加 70.20万元，原因是 2017 年 8 月 15 日正式纳入汕头市潮南区国库集中收付管理 ，所以 2018年增加财政预算收入 。 其中： 财政拨款收入 118.44 万元（ 预算拨款 118.44 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金预算 拨款 0万 元，财政专户拨款 0万元），比 2017年预算数增加 70.20 万元，原因是 2017年 8 月 15日正式纳入汕头市潮南区国库集中收付管理 ，所以 2018 年增加财政预算收入 ；其他收入 0 万元。 （二）支出
5、预算说明 2018年支出预算 118.44 万元， 比 2017年预算数增加 70.20万元，原因是 2017 年 8 月 15 日正式纳入汕头市潮南区国库集中收付管理 ，所以 2018 年增加财政预算支出 。 其中： 财政拨款支出 118.44万元（ 预算拨款 118.44万元，非税拨款 0万元， 政府性 基金拨款 0 万 元，财政专户拨款 0 万元） 。按用途划分， 基本5 支出预算 78.44 万元，项目支出（含建设项目）预算 40 万元 。 二 、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018 年“三公”经费预算数 0 万元 ，比 2017 年预算数增加（或减少） 0万元。 其中：因公
6、出国（境）费 0 万元， 比 2017年预算数增加 （或 减少 ） 0万元，主要原因是： 2017年新成立；公务用车购置及运行费 0万元， 包括公务用车购置费 0万元和公务用车运行费 0 万元， 比 2017 年预算数增加 （或减少 ） 0万元，主要原因是： 2017 年新成立 ；公务接待费 0 万元，比 2017 年预算数增加（或减少） 0 万元 ，主要原因是： 2017 年新成立 。 三、 其他事项说明 （一 ） 机关运行经费预算说明 2018 年 汕头市公共资源交易中心潮南分中心 的 行政 运行经费财政拨款预算 78.44 万元 ，比 2017年增加 21.10万元 。 主要原因是： 2
7、017 年新增单位， 2018 年财政拨款预算相应增加 。 （二 ） 关于政府采购预算说明 2018年本部门各单位政府采购预算总额 2.41_万元，其中：政府采购货物预算 2.41万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三 ） 国有资产占用情况说明 预算单位 （含下属单位） 应当按照如下格式说明：截至 2017年 12 月 31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副 科 级及以上领导用车 0_辆、一般公务用车 _0_辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 _0_辆、其他用车 _0_辆，其他用车主要是 无 ；6 单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。 201
8、8 年部门预算安排购置车辆情况说明 无安排 。 （四 ） 预算绩效管理工作情况说明 2018 年实行绩效目标管理的项目 0 个， 无 民生项目 和重点支出项目 。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算 和政府性基金拨款的支出； “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用； 机关运行经费支出：是指 为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、劳务费、公 车运行维护费、其他交通费等 。 第四部分 汕头市公共资源交易中心潮南分中心 2018 年部门预算表（见附表）
