1、1 2016 年 既有居住建筑节能改造 专项资金 绩效 评价 报告 一、 专项资金 和项目基本 情况 （一） 专项资金 基本 情况 1.资金基本情况。 为贯彻落实 关于加快推进既有居住建筑节能改造及供热计量工作的通知 （青政办字 20157 号 ） 等文件精神 ， 加快推进 城乡 建筑领域节能减排， 2016 年 市级财政下达既有居住建筑节能改造 专项 资金 6651.77 万元。其中， 青岛市财政局关于批复市级部门预算的通知（青财预指 2016 2号）安排预算数为 5950 万元 ， 上年结转墙改基金支出 443.30万元， 2016年新型墙体材料专项基金 支出 258.47万元 。 项目承
2、担单位为 市建筑节能与墙体材料革新办公室。 2.绩效目标 。 2016 年度绩效目标为完成既有 居住 建筑节能改造面积 200 万平方米。 （二） 专项资金安排项目基本情况 1.实际安排项目种类 1 个，项目数量 58，项目承担单位 1个。 2.各项目绩效目标 如下： （ 1）远洋山庄 实施 节能改造面积约 3.07 万平方米 。 （ 2）青大教师宿舍 实施 节能改造面积约 4.23 万平方米 。 2 （ 3）健发小区 实施 节能改造面积约 7.77 万平方米 。 （ 4）郑庄老社区 实施 节能改造面积约 15.63 万平方米 。 （ 5）金麦花园 实施 节能改造面积约 3.44 万平方 米
3、。 （ 6）教师大厦 实施 节能改造面积约 2.75 万平方米 。 （ 7） 善化路区域 实施 节能 改造面积 约 25.80 万平方米 。 （ 8）夹岭沟小区 实施 节能改造面积约 14.85 万平方米 。 （ 9）青峰路社区 实施 节能改造面积约 13.70 万平方米 。 （ 10）李沧区小区换热站一期 实施 节能改造面积约 4.04 万平方米 。 （ 11）晟业家园小区 实施 节能改造面积约 5.93 万平方米 。 （ 12）文安路小区 实施 节能改造面积约 14.09 万平方米 。 （ 13）华通苑小区 实施 节能改造面积约 6.25 万平方米 。 （ 14） 汕头路社区一期 实施 节
4、能改造面积约 5.40万平方米 。 （ 15）台湾花园 及珠海路片区 实施 节能改造面积约 11.01万平方米 。 （ 16）榉林山片区 实施 节能改造面积约 60.00 万平方米 。 （ 17） 太平角四路、黄县路及三部四局老干部宿舍 实施 节能改造面积约 2.89 万平方米 。 （ 18）旭日花园 实施 节能改造面积约 3.30 万平方米 。 （ 19）东方花园新村 实施 节能改造面积约 3.74 万平方米 。 （ 20）矿泉花园 实施 节能改造面积约 6.11 万平方米 。 （ 21）琴岛山庄 实施 节能改造面积约 4.58 万平方米 。 3 （ 22）芝泉山庄 实施 节能改造面积约 4
5、.17 万平方米 。 （ 23）恒苑小区 实施 节能改造面积约 20.00 万平方米 。 （ 24）二航校 实施 节能改造面积约 4.15 万平方米 。 （ 25）百通花园一期 实施 节能改造面积约 6.25 万平方米 。 （ 26）百通花园二期 实施 节能改造面积约 5.63 万平方米 。 （ 27）百通花园三期 实施 节能改造面积约 17.41 万平方米 。 （ 28）保儿东山小区 实施 节能改造面积约 6.60 万平方米 。 （ 28） 汕头路社区二期 实施 节能改造面积约 11.61 万平方米 。 （ 30）海信慧园一期 实施 节能改造面积约 2.30 万平方米 。 （ 31）贵合花园
6、 实施 节能改造面积约 2.60 万平方米 。 （ 32）八大 关红岛路社区 实施 节能改造面积约 1.44 万平方米 。 （ 33）宁夏路街道办事处改造项目 实施 节能改造面积约 4.47万平方米 。 （ 34）即墨路街道办事处一期改造项目 实施 节能改造面积约10.79 万平方米 。 （ 35）延安路街道办事处改造项目 实施 节能改造面积约19.71 万平方米 。 （ 36）即墨路街道办事处二期改造项目 实施 节能改造面积约11.00 万平方米 。 （ 37）台东街道办事处改造项目 实施 节能改造面积约 12.004 万平方米 。 （ 38）汇利花园、远洋滨海花园 实施 节能改造面积约 4
7、.69万平方米 。 （ 39）辽源路街道办事处一期改 造项目 实施 节能改造面积约8.04 万平方米 。 （ 40）西山片区玉二社区一期 实施 节能改造面积约 15.05万平方米 。 （ 41） 辽源路街道办事处二期改造项目 实施 节能改造面积约3.62 万平方米 。 （ 42）登州路街道办事处改造项目 实施 节能改造面积约12.71 万平方米 。 （ 43）辛家庄海军干休所、土山干休所、盐城路 2号区域 实施 节能改造面积约 14.63 万平方米 。 （ 44）洛阳路街道办事处改造项目 实施 节能改造面积约 1.47万平方米 。 （ 45）敦化路街道办事处改造项目 实施 节能改造面积约 7.
8、99万平方米 。 （ 46）兴隆路街道办事 处改造项目 实施 节能改造面积约 7.27万平方米 。 （ 47）兴隆路街道办事处二期改造项目 实施 节能改造面积约27.00 万平方米 。 （ 48）浮山新区街道办事处改造项目 实施 节能改造面积约5 7.54 万平方米 。 （ 49）浮山新区街道办事处二期改造项目 实施 节能改造面积约 14.00 万平方米 。 （ 50）合肥路街道办事处改造项目 实施 节能改造面积约 5.30万平方米 。 （ 51）台东街道浦口路港澳新城改造项目实施节能改造面积约 1.90 万平方米 。 （ 52）船院小区 实施 节能改造面积约 2.40 万平方米 。 （ 53
9、）远洋新村小区 实施 节能改造面积约 7.80 万平方米 。 （ 54）福华园 实施 节能改造面积约 2.61 万平方米 。 （ 55）兴隆路街道杭州路 1 号改造项目实施节能改造面积约2.26 万平方米 。 （ 56）海伦路街道办事处改造项目实施节能改造面积约 3.72万平方米 。 （ 57）镇江路街道办事处改造项目实施节能改造面积约 4.24万平方米 。 （ 58） 61419 部队公寓改造项目 实施节能改造面积约 1.00万平方米 。 二、绩效评价结论 （一） 专项资金整体评价结论 1.专项资金 计划投入 6651.77万元， 实际到位 6651.77万元，资金到位率 100%，支出资金
10、 6651.77 万元，资金使用率 100%。 6 2.截至 2016 年底， 实施节能 改造面积 约 513.95 万平方米，整体绩效目标已全部完成。 通过节能改造， 按建筑采暖能耗每平方米下降 0.15吉焦估算，预计每年可 节煤 约 2.63万 吨、减排二氧化碳 约 6.98 万 吨 、 有效促进节能减排和防治大气污染 ； 解决了墙屋面发霉长毛等质量通病，改善百姓住房条件， 提升 老旧建筑品质 。 （二） 项目 支出绩效 评价结论 （ 按项目分别编写） 1.各 项目预算安排数、预算执行数、资金使用结构。 （ 1）远洋山庄预算安排数 10.53 万元，预算执行数 10.53万元，到位及时率
11、100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 2）青大教师宿舍预算安排数 32.48 万元，预算执行数32.48万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 3）健发小区预算安排数 53.56 万元，预算执行数 53.56万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 4）郑庄老社区预算安排数 229.35 万元，预算执行数229.35 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 5）金麦花园预算安排数 27.47 万元，预算执行数 27.47万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改 造。 （ 6）教师大厦预算安排数 159
12、.44万元，预算执行数 159.44万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 7）善化路区域预算安排数 206.40 万元，预算执行数7 206.40 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 8）夹岭沟小区 预算安排数 267.28 万元，预算执行数267.28 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 9）青峰路社区 预算安排数 178.07 万元，预算执行数178.07 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 10）李沧 区小区换热站一期 预算安排数 102.30 万元，预算执行数 102.30万元
13、，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 11）晟业家园小区 预算安排数 56.74 万元，预算执行数56.74万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 12）文安路小区 预算安排数 257.44 万元，预算执行数257.44 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 13）华通苑小区 预算安排数 43.81 万元，预算执行数 43.81万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 14） 汕头路社 区一期 预算安排数 277.66 万元，预算执行数 277.66万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能
14、改造。 （ 15）台湾花园 及珠海路片区 预算安排数 12.30 万元，预算8 执行数 12.30 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 16）榉林山片区 预算安排数 480.31 万元，预算执行数480.31 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。 （ 17） 太平角四路、黄县路及三部四局老干部宿舍 预算安排数 36.58 万元，预算执行数 36.58 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节 能改造。 （ 18）旭日花园 预算安排数 0.23万元，预算执行数 0.23万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 1
15、9）东方花园新村 预算安排数 19.89 万元，预算执行数19.89万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 20）矿泉花园 预算安排数 4.23万元，预算执行数 4.23万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 21）琴岛山庄 预算安排数 39.15万元，预算执行数 39.15万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 22）芝泉山庄 预算安排数 84.77万元，预算执行数 84.77万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 23）恒苑小区 预算安排数 16.24万元，预算执行数 16.24万元，到
16、位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 24）二航校 预算安排数 21.16万元，预算执行数 21.16万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 9 （ 25）百通花园一期 预算安排数 61.68 万元，预算执行数61.68万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 26）百通花园二期 预算安排数 29.66 万元，预算执行数29.66万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 27）百通花园三期 预算安排数 140.46 万元，预算执行数140.46 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。
17、 （ 28）保儿东山小区预算安排数 52.80 万元，预算执行数52.80万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 29）汕头路社区二期预算安排数 249.80 万元，预算执行数 249.80万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 30）海信慧园一期预算安排数 89.87 万元，预算执行数89.87万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 31）贵合花园 预算安排数 77.90万元，预算执行数 77.90万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 32）八大关红岛路社区 预算安排数 43.16万元，
18、预算执行数 43.16 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 33）宁夏路街道办事处改造项目 预算安排数 134.17万元，预算执行数 134.17 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 10 （ 34）即墨路街道办事处一期改造项目 预算安排数 210.00万元 ，预算执行数 210.00万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 35）延安路街道办事处改造项目 预算安排数 591.32万元，预算执行数 591.32 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 36）即墨路街道办事处二期改造项目 预
19、算安排数 30.00万元，预算执行数 30.00 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 37）台东街道办事处改造项目 预算安排数 30.00万元，预算执行数 30.00 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 38）汇利花园 、远洋滨海花园 预算安排数 140.78 万元，预算执行数 140.78 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 39）辽源路街道办事处一期改造项目 预算安排数 241.20万元，预算执行数 241.20万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 40）西山片区玉二社区一期 预算安排数 451.56 万元，预算执行数 451.56万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造 。 （ 41）辽源路街道办事处二期改造项目 预算安排数 30.00万
