1、 唐山市丰南区南孙庄乡深井小学 2018 年单位预算 2018.03 1 2018 年单位预算公开目录 第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的 总体情况 三、 机关运行经费安排情况 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、 绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、 国有资产信息 八 、 名词解释 九 、其他需要说明 的事项 2 第二部分 2018 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政 拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共
2、预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 3 唐山市丰南区南孙庄乡深井小学 2018 年单位预算公开有关事项的说明 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区南孙庄乡深井小学2018 年单位预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 1、部门职责 ： 实施义务教育 2、 机构设置 ： 唐山市丰南区南孙庄乡深井小 学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。 内设 2 个行政机构，具体包括： 校长室，负责学校日常常规管理； 办公室，负责学校日常教学工作 部门机构设置情况
3、单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 深井小学 事业 其他 财政拨款 4 3、人员构成 我单位财政供养实有在职 13 人，其中事业编制 11 人 ,非工资统发聘用制人员 2 人。劳务派遣人员 2 人。 二 、 部门预算安排 的总体情况 1、 收入说明 2018 年单位收入预算 171.45 万元，其中：一般公共预算拨款 171.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本 经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。 2、 支出说明 2018 年支出预算 171.45 万元，其中：人员经费支出 147.72 万元，日常公用经费支出 23.73 万元。 3
4、、比 上年增减情况 2018 年收入预算较 2017 年减少 31.11 万元，主要由于我校教师退休和调出。 2018年支出预算较 2017 年减少 31.11万元，其中：基本支出减少 31.11万元，主要由于我校教5 师退休和调出。 三 、机关 (事业 )运行经费安排情况 2018 年我单位机关（事业 ） 运行经费 23.73 万元，包括办公费 2.40 万元、印刷 费 0.40 万元、电费 0.18万元、邮电费 0.06 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 0.30万元、维修（护）费 5万元、专用材料费 1.06万元、工会经费 1.76万元、在职职工福利费 1.13万元、职教费 0.
5、68万元、办公取暖费 3.01 万元、劳务费 7.25 万元。 四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排 0万元。与 2017 年相比无增减变化。其中： 因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0万元，与 2017 年相比无增减变化。公务用车运行费 0 万元，与 2017年相比无增减变化。 公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。 五 、绩效预算信息 （一） 总体绩效目标： 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校
6、办学6 条件。 1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。 2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。 （二）部门职责 工作活动绩效目标指标： 401005005005唐山市丰南区南孙庄乡深井小学 单位：万元 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 义务教育 推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达
7、地区倾斜。 完善义务教育经费保障机 制，加大资金投入力度，改善义务教育薄弱学校基本办学条件。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。 发展城乡义务教育 完善义务教育经费保障机制，保障小学正常运转，向农村义务教育学生免费提供教科书；公用经费保障水平逐年提高。 统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元（均含取暖费 85 元）。为农村义务教育学生免费提供教科书。 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 教科书免费发放率 100% 99% 98% 98% 7 401005005005唐山市丰南区南孙庄乡深井小学 单位：万元 职责活动 内
8、容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 改善薄弱学校 办学条件 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 小学生均校舍面积(m2） 9.5 6.5 5.2 5.2 小学生均设备价值(元 ) 1150 750 365 365 资金到位率 100% 99% 98% 98% 社会满意度 98% 95% 90% 90% 六 、政府采
9、购预算 情况 2018年此项目无数据。 七 、国有资产信息 截至 2017年底，我单位固定资产总价值 122.65 万元 （详见下表 ） ，具体情况是：房屋建筑物 1084平方米，总价值 50.65 万元，其他固定资产 72.00 万元 。 2018 年无新增资产。 8 部门固定资产 占用情况表 编制部门 ：丰南区 南孙庄乡 深井小学 截止时间 ： 2017 年 12 月 31 日 项目 数量 价值 （ 金额单 位 ：万元） 资产总额 122.65 1、 房屋（ 平方米 ） 1084 50.65 其中 ：办公用房（ 平方米 ） 140 4.66 2、 车辆（ 台 、 辆 ） - 0 3、 单价
10、在 20 万元 以上设备 0 4、 其他固定资产 72.00 八 、 名词解释 基本支出 ： 为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 项目支出 ： 为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用 。 机关（事业 ） 运行经费 ： 为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办9 公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 九 、 其他需要说明的事项 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据； 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
