1、 2016 年 紫金县扶贫开发办公室 部门预算 二零一六年三月二十五日 目 录 第一部分 紫金县扶贫开发办公室 概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 2016年部门预算表 一、 收支总体情况表 二、 收入总体情况表 三、 支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、 政府性基金预算支出情况表 十、 部门预算基本支出预算表 十一、 部门预算项 目支出及其他支出预算表 第
2、三部分 2016年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 紫金县扶贫开发办公室 概况 一、 主要职责 （一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关扶贫开发和山区工作的方针、政策、法规和决定，会同有关部门研究、制定全县扶贫开发和山区经济发展的战略、方针以及反贫困的重要经济、技术和产业政策措施并组织实施，对贯彻执行情况进行检查、监督。 （二）组织、指导全县的扶贫开发工作。管理指导镇级扶贫办业务；组织开展“领导挂点（镇）、单位包村、干部挂户”等多种形式的挂 钩扶贫工作；指导、检查、监督镇、村扶贫开发工作。 （三）负责全县扶贫项目的申报、立项和扶贫项目资金的使用管理、检查监督。
3、负责全县农业产业扶贫、专项造林种养、“大禹杯”竞赛活动、扶贫农业龙头企业、千村扶贫、科技扶贫、教育扶贫、贫困优待、农村安居工程、深圳龙华新区和省直、市直挂钩单位对口扶持紫金等有关扶贫项目的申报、审批及专项资金的管理工作；负责开展农村劳动力扶贫技能培训工作。 （四）负责深圳市、省直、市直挂钩单位对口扶持紫金的联系衔接和跟踪协调工作。 （五）负责全县贫困地区、贫困人口的重要情况调查 研究、数字统计、信息的发布；总结推广典型经验；负责全县贫困及反贫困情况的反映和通报。 （六）负责老区扶贫开发与建设。 （七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 二、机构设置 （ 一 ）人员构成情况 县扶贫开
4、发办公室机关行政编制 8 名。其中：设主任 1名，副主任 2 名，内设机构正副股长 5 名，退休 1 名。 后勤服务人员数 2 名。 （ 二 ）、其他事项 县扶贫开发培训服务中心为股级单位，负责制定全县扶贫培训计划和扶贫服务工作，开展扶贫单位干部业务培训、扶贫产业项目、扶贫农业龙头企业、种 养大户、农业专业经济组织培训、农村劳动力技能、技术专项培训、扶贫信息网站及省扶贫信息网紫金站维护及管理，组织农村劳动力就业培训，负责全县贫困人口信息动态管理工作。县扶贫开发培训服务中心事业编制 9 名，设主任 1 人，副主任 2 人。 第二部分 2016 年部门预算表 表 1 收支总体情况表 （单位名称）紫
5、金县扶贫开发办公室 单位： 万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2016 年预算 支 出 项 目 2016年预算 一、预算拨款 207.60 一、基本支出 147.60 二、财政专户拨款 二、项目支出 60.00 三、其他资金 本年收入合计 207.60 本年支出合计 207.60 四、上级补助收入 三、对附属单位补助支出 五、上年结余结转 四、上缴上级支出 六、附属单位上缴收入 五、结转下年 七、用事业基金弥补收支差额 收 入 合 计 207.60 支 出 合 计 207.60 表 2 收入总体情况表 （单位名称）紫金县扶贫开发办公室 单位 :万元 收 入 收入项目 2016 年预算 一、
6、预算拨款 207.60 一般公共预算拨款 207.60 预算安排拨款 非税支出拨款 基金预算拨款 二、财政专户拨款 三、其他资金 本年收入合计 207.60 四、上级补助收入 一般公共预算补助收入 政府性基金补助收入 五、上年结余结转 六、附属单位上缴收入 七、用事业基金弥补收支差额 收入总计 207.60 表 3 支出总体情况表 （单位名称）紫金县扶贫开发办公室 单位 :万元 支 出 支出项目 2016 年预算 一、基本支出 120.70 工资福利支出 103.60 对个人和家庭的补助 7.40 公用经费 一般商品和服务支出 19.50 公务交通补贴 二、项目支出 运转类项目 民生配套类项目
7、 建设发展类项目 扶贫工作经费 60.00 本年支出合计 207.60 三、对附属单位补助支出 四、上缴上级支出 五、结转下年 支出合计 207.60 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 紫金县扶贫开发办公室 单位：万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一、一般公共预算 207.60 一、一般公共预算 207.60 二、政府性基金 二、政府性基金 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 207.60 本年支出合计 207.60 表 5 2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） （单位名称）紫金县扶贫开发办公室 单位：万元 功能科目名称
8、一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 207.60 147.60 60.00 213 农林水支出 207.60 147.60 60.00 21301 农业 207.60 147.60 2130199 其他农业支出 21305 扶贫 2130501 行政运行 120.70 120.70 2130502 一般行政管理事务 26.90 26.90 2130599 其他扶贫支出 60.00 60.00 表 6 一般公共预算基本支出情况表 (按支出经济分类科目 ) 单位名称： 紫金县扶贫开发办公室 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2016 年预算 合 计 147.6
9、机关工资福利支出 工资福利支出 工资奖金津补贴 基本工资 81.8 津贴补贴 31.8 奖金 9.9 社会保障缴费 绩效工资 2.9 住房公积金 工勤工资 3.7 其他工资福利支出 机关事业单位基本养老保险缴费 机关商品和服务支出 职业年金缴费 办公经费 职工基本医疗保险缴费 会议费 公务员医疗补助缴费 培训费 其他社会保障缴费 专用材料购置费 住房公积金 7.4 委托业务费 伙食补助费 公务接待费 其他工资福利支出 6.5 因公出国（境）费用 商品和服务支出 公务用车运行维护费 办公费 11.6 维修（护）费 印刷费 其他商品和服务支出 手续费 机关资本性支出（一） 水费 房 屋建筑物购建
10、电费 基础设施建设 邮电费 公务用车购置 物业管理费 设备购置 差旅费 大型修缮 租赁费 其他资本性支出 工会经费 机关资本性支出（二） 福利费 大型修缮 其他交通费用 其他资本性支出 税金及附加费用 对事业单位经常性补助 会议费 工资福利支出 培训费 商品和服务支出 专用材料费 对事业单位资本性补助 被装购置费 资本性支出（一） 专用燃料费 资本性支出（二） 咨询费 对企业补助 劳务费 其他对企业 补助 委托业务费 对个人和家庭的补助 公务接待费 社会福利和救助 因公出国（境）费用 助学金 公务用车运行维护费 2 离退休费 维修（护）费 表 7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目
11、） 单位名称： 紫金县扶贫开发办公室 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2016 年预算 合 计 60 501机关工资福利支出 【 301】工资福利支出 【 50199】其他工资福利支出 【 30106】 伙食补助费 【 50199】其他工资福利支出 【 30199】其他工资福利支出 【 502】机关商品和服务支出 【 302】商品和服务支出 【 50201】办公经费 【 30201】办公费 10.5 【 50201】办公经费 【 30202】印刷费 20.5 【 50201】办公经费 【 30204】手续费 【 50201】办公经费 【 30205】水费 【 50201】办公经费 【 30206】电费 【 50201】办公经费 【 30207】邮电费 【 50201】办公经费 【 30209】物业管理费 【 50201】办公经费 【 30211】差旅费 13 【 50201】办公经费 【 30214】租赁费 【 50201】办公经费 【 30239】其他交通费用
