1、附表 3：上市公司 2014 年度 内部控制审计报告简要情况明细表 表 3-1 沪市主板 序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型 是否存在非财务报告内部控制的 重大缺陷 579 601168 西部矿业 2015-4-18 安永华明 标准无保留意见 否 580 600595 中孚实业 2015-4-18 北京兴华 标准无保留意见 否 581 600182 S 佳通 2015-4-14 北京永拓 标准无保留意见 否 582 601918 国投新集 2015-4-18 北京中证天通 标准无保留意见 否 583 600256 广汇能源 2015-4-15 大华 标准无保留意见
2、否 584 600662 强生控股 2015-4-15 大华 标准无保留意见 否 585 600694 大商股份 2015-4-15 大华 标准无保留意见 否 586 600346 大橡塑 2015-4-16 大华 标准无保留意见 否 587 600725 云维股份 2015-4-16 大华 标准无保留意见 否 588 600767 运盛实业 2015-4-16 大华 标准无保留意见 否 589 600444 国通管业 2015-4-17 大华 标准无保留意见 否 590 600525 长园集团 2015-4-17 大华 标准无保留意见 否 591 601117 中国化学 2015-4-17
3、大华 带强调事项段的 无保留意见 否 592 600297 美罗药业 2015-4-18 大华 标准无保留意见 否 593 600138 中青旅 2015-4-18 大信 标准无保留意见 否 594 600784 鲁银投资 2015-4-18 大信 标准无保留意见 否 595 600015 华夏银行 2015-4-17 德勤华永 标准无保留意见 否 596 603123 翠微股份 2015-4-18 德勤华永 标准无保留意见 否 序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型 是否存在非财务报告内部控制的 重大缺陷 597 600759 洲际油气 2015-4-18 福建华兴
4、标准无保留意见 否 598 600868 梅雁吉祥 2015-4-14 广东正中珠江 标准无保留意见 否 599 600978 宜华木业 2015-4-15 广东正中珠江 标准无保留意见 否 600 600054 黄山旅游 2015-4-16 华普天健 标准无保留意见 否 601 600667 太极实业 2015-4-14 江苏公证天业 标准无保留意见 否 602 600486 扬农化工 2015-4-15 江苏苏亚金诚 标准无保留意见 否 603 600487 亨通光电 2015-4-15 立信 标准无保留意见 否 604 600491 龙元建设 2015-4-15 立信 标准无保留意见 否
5、 605 600971 恒源煤电 2015-4-15 立信 带强调事项段的 无保留意见 否 606 601118 海南橡胶 2015-4-15 立信 标准无保留意见 否 607 603002 宏昌电子 2015-4-16 立信 标准无保留意见 否 608 600328 兰太实业 2015-4-17 立信 标准无保留意见 否 609 600827 百联股份 2015-4-17 立信 标准无保留意见 否 610 600198 大唐电信 2015-4-18 立信 标准无保留意见 否 611 600530 交大昂立 2015-4-18 立信 标准无保留意见 否 612 600624 复旦复华 2015
6、-4-18 立信 标准无保留意见 否 613 600496 精工钢构 2015-4-20 立 信 标准无保留意见 否 614 600067 冠城大通 2015-4-16 立信中联 标准无保留意见 否 615 601098 中南传媒 2015-4-14 瑞华 标准无保留意见 否 616 600117 西宁特钢 2015-4-15 瑞华 标准无保留意见 否 序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型 是否存在非财务报告内部控制的 重大缺陷 617 603000 人民网 2015-4-15 瑞华 标准无保留意见 否 618 600459 贵研铂业 2015-4-16 瑞华 标准无
7、保留意见 否 619 600712 南宁百货 2015-4-16 瑞华 标准无保留意见 否 620 600312 平高电气 2015-4-17 瑞华 标准无保留意见 否 621 600405 动力源 2015-4-17 瑞华 标准无保留意见 否 622 600890 中房股份 2015-4-17 瑞华 标准无保留意见 否 623 600241 时代万恒 2015-4-18 瑞华 标准无保留意见 否 624 600791 京能置业 2015-4-18 瑞华 标准无保留意见 否 625 601888 中国国旅 2015-4-18 瑞华 标准无保留意见 否 626 600699 均胜电子 2015-
8、4-20 瑞华 标准无保留意见 否 627 600213 亚星客车 2015-4-16 山东和信 标准无保留意见 否 628 600882 华联矿业 2015-4-14 上会 标准无保留意见 否 629 600789 鲁抗医药 2015-4-16 上会 标准无保留意见 否 630 600587 新华医疗 2015-4-18 上会 标准无保留意见 否 631 600834 申通地铁 2015-4-18 上会 标准无保留意见 否 632 600804 鹏博士 2015-4-16 四川华信 标准无 保留意见 否 633 600713 南京医药 2015-4-18 天衡 标准无保留意见 否 634 6
9、01555 东吴证券 2015-4-18 天衡 标准无保留意见 否 635 600538 国发股份 2015-4-14 天健 标准无保留意见 否 636 600768 宁波富邦 2015-4-14 天健 标准无保留意见 否 637 601233 桐昆股份 2015-4-14 天健 标准无保留意见 否 序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型 是否存在非财务报告内部控制的 重大缺陷 638 603008 喜临门 2015-4-15 天健 标准无保留意见 否 639 603015 弘讯科技 2015-4-14 天健 标准无保留意见 否 640 600156 华升股份 2015
10、-4-16 天健 带强调事项段的 无保留意见 否 641 600235 民丰特纸 2015-4-16 天健 标准无保留意见 否 642 600335 国机汽车 2015-4-16 天健 标准无保留意见 否 643 600796 钱江生化 2015-4-16 天健 标准无保留意见 否 644 600059 古越龙山 2015-4-18 天健 标准无保留意见 否 645 600116 三峡水利 2015-4-18 天健 标准无保留意见 否 646 600126 杭钢股份 2015-4-18 天健 标准无保留意见 否 647 600061 中纺投资 2015-4-18 天职国际 标准无保留意见 否
11、648 600540 新赛股份 2015-4-17 希格玛 标准无保留意见 否 649 600089 特变电工 2015-4-14 信永中和 标准无保留意见 否 650 600165 新日恒力 2015-4-16 信永中和 标准无保留意见 否 651 601000 唐山港 2015-4-16 信永中和 标准无保留意见 否 652 600455 博通股份 2015-4-17 信永中和 标准无保留意见 否 653 600697 欧亚集团 2015-4-18 信永中和 标准无保留意见 否 654 601666 平煤股份 2015-4-14 亚太集团 标准无保留意见 否 655 600277 亿利能源
12、 2015-4-14 致同 标准无保留意见 否 656 600153 建发股份 2015-4-15 致同 标准无保留意见 否 657 600436 片仔癀 2015-4-17 致同 标准无保留意见 否 序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型 是否存在非财务报告内部控制的 重大缺陷 658 603366 日出东方 2015-4-17 致同 标准无保留意见 是 659 600166 福田汽车 2015-4-18 致同 标准无保留意见 否 660 600388 龙净环保 2015-4-18 致同 标准无保留意见 否 661 600722 金牛化工 2015-4-20 致同 标
13、准无保留意见 否 662 600261 阳光照明 2015-4-14 中汇 标准无保留意见 否 663 600537 亿晶光电 2015-4-14 中汇 标准无保留意见 否 664 600175 美都能源 2015-4-15 中汇 标准无保留意见 否 665 603688 石英股份 2015-4-15 中汇 标准无保留意见 否 666 600403 大有能源 2015-4-15 中勤万信 否定意见 否 667 600671 天目药业 2015-4-15 中审华寅五洲 否定意见 否 668 600363 联创光电 2015-4-17 中审华寅五洲 标准无保留意见 否 669 600313 农发种
14、业 2015-4-14 中审亚太 标准无保留意见 否 670 600539 狮头股份 2015-4-18 中喜 带强调事项段的 无保留意见 是 671 600336 澳柯玛 2015-4-14 中兴华 标准无保留意见 否 672 601218 吉鑫科技 2015-4-20 中兴华 标准无保留意见 否 673 600365 通葡股份 2015-4-17 中准 标准无保留意见 否 674 600187 国中水务 2015-4-18 中准 标准无保留意见 否 675 600850 华东电脑 2015-4-14 众环海华 标准无保留意见 否 676 600640 号百控股 2015-4-18 众环海华
15、 标准 无保留意见 否 表 3-2 深 市主板 序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型 是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷 280 000625 长安汽车 2015-4-17 安永华明 标准无保留意见 否 281 000828 东莞控股 2015-4-18 北京兴华 标准无保留意见 否 282 000539 粤电力 A 2015-4-18 毕马威华振 标准无保留意见 否 283 000519 江南红箭 2015-4-14 大华 标准无保留意见 否 284 000505 珠江控股 2015-4-15 大华 标准无保留意见 否 285 000603 盛达矿业 2015-4
16、-16 大华 标准无保留意见 否 286 000410 沈阳机床 2015-4-17 大华 标准无保留意见 否 287 000503 海虹控股 2015-4-18 大华 标准无保留意见 否 288 000422 湖北宜化 2015-4-15 大信 标准无保留意见 否 289 000935 四川双马 2015-4-15 德勤华永 标准无保留意见 否 290 000797 中国武 夷 2015-4-18 福建华兴 标准无保留意见 否 291 000573 粤宏远 A 2015-4-16 广东正中珠江 标准无保留意见 否 292 000968 煤气化 2015-4-14 立信 标准无保留意见 否 2
17、93 000712 锦龙股份 2015-4-15 立信 标准无保留意见 否 294 000815 美利纸业 2015-4-15 立信 带强调事项段的 无保留意见 否 295 000669 金鸿能源 2015-4-16 立信 标准无保留意见 否 296 000600 建投能源 2015-4-15 利安达 标准无保留意见 否 297 000059 华锦股份 2015-4-14 瑞华 标准无保留意见 否 298 000592 平潭发展 2015-4-15 瑞华 标准无保留意见 否 序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型 是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷 299 00067
18、2 上峰水泥 2015-4-16 瑞华 标准无保留意见 否 300 000767 漳泽电力 2015-4-17 瑞华 标准无保留意见 否 301 000031 中粮地产 2015-4-18 瑞华 标准无保留意见 否 302 000088 盐田港 2015-4-18 瑞华 标准无保留意见 否 303 000697 炼石有色 2015-4-18 瑞华 标准无保留意见 否 304 000858 五粮液 2015-4-17 四川华信 标准无保留意见 否 305 000301 东方市场 2015-4-14 天衡 标准无保留意见 否 306 000620 新华联 2015-4-15 天健 标准无保留意见
19、否 307 000989 九芝堂 2015-4-17 天健 标准无保留意见 否 308 000687 恒天天鹅 2015-4-14 天职国际 标准无保留意见 否 309 000633 合金投资 2015-4-16 天职国际 标准无保留意见 否 310 000411 英特集团 2015-4-18 天职国际 标准无保留意见 否 311 000816 江淮动力 2015-4-18 天职国际 标准无保留意见 否 312 000401 冀东水泥 2015-4-14 信永中和 标准无保留意见 否 313 000830 鲁西化工 2015-4-14 信永中和 标准无保留意见 否 314 000150 宜华健
20、康 2015-4-15 信永中和 标准无保留意见 否 315 000790 华神集团 2015-4-16 信永中和 标准无保留意见 否 316 000066 长城电脑 2015-4-18 信永中和 带强调事项段的 无保留意见 否 317 000823 超声电子 2015-4-18 信永中和 标准无保留意见 否 318 000821 京山轻机 2015-4-16 中勤万信 标准无保留意见 否 序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型 是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷 319 000766 通化金马 2015-4-18 中准 标准无保留意见 否 320 000966 长源电力 2015-4-16 众环海华 标准无保留意见 否 表 3-3 中小企业板 序号 股票代码 股票简称 披露日期 会计师事务所 审计意见类型 是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷 23 002606 大连电瓷 2015-4-15 大华 标准无保留意见 否 24 002105 信隆实业 2015-4-17 瑞华 标准无保留意见 否 25 002429 兆驰股份 2015-4-18 天健 标准无保留意见 否 26 002035 华帝股份 2015-4-16 中审华寅五洲 标准无保留意见 否 27 002161 远望谷 2015-4-20 众华 标准无保留 意见 否
