1、内部控制报告编报工作 注意事项 1.编报单位范围 。 不完全与预算编制单位一致， 不纳入预算管理的 自收自支的事业单位也应当编报 ； 内部控制报告编报工作 与涉密无关，涉密单位 也应当编报 。 2.有下属单位的 区级预算主管部门 ，先按基层单位填报本级数据并全审通过后，再按照汇总单位用户手册装入下属单位数据后 编报 汇总报告，总结经验做法和取得的成效，填报 2017 年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告。 无下属单位的区级预算主管部门， 今年也要汇总 。请 先按 基层单位的用户手册 填报 本级数据 ，然后需按照汇总单位的用户手册编报 汇总报告，总 结经验做法 和 取得的成效， 填报 201
2、7 年度地区（部 门）行政事业单位内部控制报告。 3.填报内控报告封面时 应与部门决算报表一致。 区级预算主管部门及下属单位“隶属关系”选填“ 310100，市辖区 ” ；“预算管理级次”选填“ 30，地（市）级”；镇（工业区）及下属单位“隶属关系”选填“ 310116，金山区”；“预算管理级次”选填“ 50，乡镇级”。 4. 填报 1 表（基础数据表）时 本年度支出总额：应与 2017 年决算数一致； 内设机构数量：填报单位的内设科室（部门）数量； 5.编报 3 表（内控信息系统情况表） 中的 六大经济业务领域的适用情况 应与 5 表（建立健全内部控制制度情况表）的“是否适用”应当对应。 6.编报中需上传的附件必须体现填报数据的来源，附件大小不能 30M。 7.2017 年的内控年报编报工作取消了各单位 给 自己打分，相关数据填 报 完毕后系统会给你单位一个综合评价。因此在 填报经验 与 成效 、 问题 与困难、意见 和 建议 等表时，建议不要填“无”，否则系统 会给你单位的评价为“差”。 8. 请 各区级预算主管部门和各镇（工业区）财政所于2018 年 3 月 6 日 前 向 区财政局（会计科） 报送 2017 年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告 纸质版和电子版(通过政务平台 )。
