内控操作手册,苏州艾赛尔管理咨询有限公司2012年9月,目录,2,3,内控体系建设篇,流程梳理篇,内控文档撰写篇,4,VISIO软件使用篇,项目实施流程,内控体系的建设,内控体系的有效落地不是一两天的事情，也不是将公司制度汇总一下就可以。,一个完善的内控体系的建设的建设周期起码在半年以上，远远不是给某咨询公司几十万给一套制度模板就可以的：项目的启动、整个管理系统的整改、内控体系的搭建、体系的验收等等。慢工出细活，整个内控体系最后要落地，关键在于整个内控体系与企业实际状况相符。,项目实施流程,团队组建,项目启动,内控培训,现场调研,现状诊断,体系搭建,成果维护,团队组建,团队的组建不是单纯财务部或者内控内审部的事情。,一个内控项目团队的需要公司高管，比如董事长或者总经理进行牵头，各部门的部门主管作为参与人员。项目团队内需要包含财务以及运营的人员。需要有一名既懂运营又懂财务的内控项目经理，负责协调整个内控工作。如果聘请外部的中介机构则需要由专门的项目团队配合外部机构。该中介机构有同行业的内控或者风险管理的咨询案例。,项目实施流程,团队组建,项目启动,内控培训,现场调研,现状诊断,
