999集团内部控制制度.DOC

内部控制制度目 录第一篇 内部控制的基础4第一章 总则1第二章 机构及岗位职责3第三章 内部控制方法4第四章 内部控制基础工作6第五章 授权体系概述7第六章 附则8第二篇 供应生产销售内部控制制度9第一章 供应内部控制制度10第一节 内控概述10第二节 组织机构及岗位职责13第三节 授权体系20第四节 管理制度24物资供应计划（P2-Z1-J4-1）24物资请购规范（P2-Z1-J4-2）29自采业务规范（P2-Z1-J4-3）33大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）37定点采购管理（P2-Z1-J4-5）42固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6）48劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7）50采购作业控制（P2-Z1-J4-8）52供应商管理（P2-Z1-J4-9）56合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）59进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J